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Ocorrência
Ao tentar validar o SPED Contribuição está apresentando o erro Campos 30 - VL_PIS, 36 - VL_COFINS, 27 - ALIQ_PIS, 33 - ALIQ_COFINS, 29 -ALIQ_PIS_QUANT e 35 - ALIQ_COFINS_QUANT - Campos de preenchimento obrigatório
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - SPED Contribuições - Versão 12
Causa
Erros de validação do SPED contribuições:
30 - VL_PIS - 36 - VL_COFINS: Campo de preenchimento obrigatório.
27 - ALIQ_PIS - 33 - ALIQ_COFINS: É obrigatório informar a Alíquota em reais ou a Alíquota em percentual.
29 - ALIQ_PIS_QUANT - 35 - ALIQ_COFINS_QUANT: É obrigatório informar a Alíquota em reais ou a Alíquota em percentual.
Estes erros de validação ocorre, pois há notas fiscais com CST com direto ao credito, porém a nota fiscal não possui valor para o tributo e alíquota de PIS/CONFINS.
Solução
Favor analisar o que está errado nas notas fiscais com divergência, se é o CST ou valor do tributo e alíquota de PIS/CONFINS.
- Caso o CST esteja errada, será necessário alterar para uma CST que não tem direito a crédito. Para alterar o CST verifique o artigo:
Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro C170 - Campos 25 - CST_PIS/31 - CST_COFINS - Campo de preenchimento obrigatório.
Caso o valor do tributo e alíquota de PIS/CONFINS esteja errado, será necessário alterar a configuração da nota fiscal para gerar o valor do tributo e alíquota de PIS/CONFINS.
Importante
Notas fiscais de entrada: Caso tenha duvidas na configuração do tributo de PIS/COFINS no SUP3760, entre em contato com suporte de Gestão de Materiais.
Notas fiscais de saída: Caso tenha duvidas na configuração do tributo de PIS/COFINS no Faturamento, entre em contato com suporte de Vendas.
Glossário
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
CST - Código de Situação Tributária
PIS - Programa de Integração Social
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
SUP3760 - Dados Nota Fiscal
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