RM - SAU - Lançamento Especial

Dúvida
Como funciona o lançamento especial?

Ambiente

TOTVS Gestão Hospitalar 12.1.32 e superiores.

Solução

Nesta aba poderá ser incluído qualquer tipo de lançamento ao Grupo de Gasto sem a necessidade que estejam cadastrados no sistema, ou que foram acordados entre o Convênio e o Prestador Principal ou entre o Paciente e o Prestador Principal.

1. Para utiliza-lo, basta primeiro escolher um Tipo de Lançamento, preencher os campos específicos e salvar, neste momento o sistema irá inserir o lançamento no respectivo Grupo de Gasto escolhido.

2. Estes lançamentos podem ser visualizados ou estornados nas respectivas abas dos Grupos de Gastos da Elaboração de Contas.

 

Validações:

Os campos em negrito são de preenchimento obrigatório.

Durante a inclusão de um item, as seguintes validações podem ocorrer:

• Atendimento:
  • Deverá estar com o status diferente de "Cancelado".
• Parcial:
  • Deverá estar com o status diferente de "Faturada", "Liberada" ou "Cancelada".
  • Não poderá ter nota fiscal emitida e o convênio particular.
• Item estornado não pode ser alterado
• O item especial não pode ser alterado. Deve ser estornado e incluído novamente pela página Especial
•  A data do lançamento deve estar dentro do período da parcial.

• Data:
  • esta regra é valida somente para Taxas, Serviços, Diagnose, Terapia e MatMed.
  • A data do lançamento deve estar dentro do período da parcial.
  • A data/hora de início não pode ser maior que a data/hora final.
  • A hora não pode ser igual 24:00. Deve-se lançar com a hora igual a 00:00 e acrescentar 1 dia na data
• Código:

  • É permitido lançar um código fixo de procedimento ou produto.

  • É permitido pesquisar um procedimento ou produto na tabela do convênio.

• Quantidade:
  • Esta regra é válida somente para Taxas, Serviços e MatMed. 
  • Caso o parâmetro Limita quantidade máxima definida pela TISS configurado nas condições contratuais (aba Eletrônico III - TISS) esteja marcado, e a quantidade informada for maior ou igual a 1000, o sistema não permitirá salvar o registro. 
• Custo Unitário:
  • Se o custo unitário for preenchido, ele deverá ser igual ou menor que o valor.
• Fator/Unidade:
  
  • Obrigatório para os lançamento de taxa, serviços, materiais, medicamentos, órtese e prótese.
• Código Prestador:
  • Obrigatório para Honorário, somente prestador ativo.
• Código Função do Médico: 
  • Obrigatório para Honorário e deve ser válido conforme a versão TISS.
• CBO: 
  • Obrigatório para Honorário e deve ser válido conforme a versão TISS.
• Técnica: 
  • Habilitado somente para Honorário.
• Tipo de Procedimento:
  • Habilitado somente para Honorário.

 

Lançamento Fora da Conta

1. Ao marcar o campo “Fora da Conta”, o lançamento será gravado no grupo de gasto específico como fora da conta.

2. Habilita somente para o tipo de lançamento Honorário, Diagnose e Terapia e Kit Lançamentos.

Validações

• Não pode haver fora da conta para o prestador principal. Se o prestador do lançamento especial for igual ao prestador principal, e marcar Fora da Conta: emitirá mensagem de erro.
• Quando o prestador é indiretamente credenciado ao convênio, o lançamento deve ser dentro da conta (convênios que não sejam particular)
  • Se escolher um prestador credenciado indireto e marcar Fora da Conta: emitirá mensagem e altera para Dentro da conta.
  • Prestador selecionado é credenciado indiretamente ao Convênio.
  • O lançamento será realizado dentro da conta.'

 

 

Lançamento Conta Particular

Para o lançamento para Particular, temos dois comportamentos distintos nessa tela, onde um deles pode ser o lançamento de um item ao Particular, quando o convênio for um específico TISS ou demais convênios

Se o convênio for ESPECÍFICOS (TISS e demais convênios): 

• A opção Conta Particular ficará habilitada .
  • Se marcar Honorário e marcar campo Particular: vai lançar o honorário na aba de gastos particulares.
  • Se marcar Honorário e desmarcar o campo Particular: vai lançar o honorário na aba de honorário.

É lançado como Gasto Particular, o tipo de grupo de gastos escolhido (honorário, d)

 

Validações:

• Se o convênio for PARTICULAR:  ficará invisível o campo “Conta Particular”. Se escolher o tipo de lançamento “Hotelaria” será gravado na aba gastos particulares com o codgasto = 00.

Caso a conta do paciente utilize um Convênio diferente do tipo Particular, será possível realizar lançamentos ao Particular, bastando marcar o campo Conta Particular.

 

 

 

Desconto

Esta função poderá ser utilizada para lançamentos de descontos, bastando marcar o campo Desconto no momento do lançamento. É lançado no grupo de gasto específico, um valor negativo para ser considerado como desconto sobre um lançamento já existente.

1. Na guia Lançamento Especial, somente aceitará o Tipo de Lançamento = Desconto se existir o código do procedimento lançado a aba da elaboração e o mesmo o centro custo e prestador. Caso contrário dará mensagem de erro.

2. O Lançamento  que sofrerá do desconto, não pode possuir repasse.

 

 

 

Lançamento Especial

1. Para lançamento de Honorários, a opção Tipo de Lançamento devera estar selecionada Honorários.

2. Em seguida deve-se informar o Prestador, a Função do mesmo no procedimento, o Código do item, a Especialidade do Prestador, o Centro de Custo/Resultado de apuração do lançamento, a Data da Realização  hora de início e fim, a Descrição, a Quantidade, oValor.

O tipo do Procedimento (se Principal, Mesma Via ou Outra Via).

Valores Fixados ao lançar honorário pelo Especial:

• ESPECIAL = E
• CodGGasto = 01

Validações Específicas para Honorário:

Não é permitido lançar Honorários fora da conta para o Prestador Principal.

 

 

Lançamentos de Diárias

Deve-se informar  para taxas e serviços os campos  o Código do item, a Descrição, a Quantidade, o Centro de Custo/Resultado de apuração do lançamento, a Data , o Valor.

O campo código e descrição podem vir da busca ou serem preenchidos manualmente.

Valores Fixados ao lançar uma diária pelo Especial:

• CodGGasto = 02
• CHDIARIAS e VALORCHDIARIAS = 0

 

 

Lançamentos de Taxas e  Serviços

1. Deve-se informar para incluir um item de taxas ou serviços os campos o Código do item, a Descrição, a Quantidade, o Fator/unidade, Local de uso, o Centro de Custo/Resultado de apuração do lançamento, a Data , o Valor.

2.  campo código e descrição podem vir da busca ou serem preenchidos manualmente.

Valores Fixados ao lançar um taxou serviço pelo Especial:

- CodGGasto = 03

 

 

Lançamento de Serviços

 

 

 

Lançamento de Taxas

 

 

 

Aba taxa e serviços

 

 

 

Material e Medicamento

Nesta pasta serão lançados os Materiais e Medicamentos somente para efeito de cobrança na conta do paciente.

Deve-se informar para incluir um item basta selecionar o Local de Uso do mesmo, pesquisar o item de estoque, informar a Quantidade a ser lançada, a Data e o Centro de Custos de apuração do lançamento, o Fator/Unidade, o Código do item, a Descrição o Valor.

Valores Fixados ao lançar matmed pelo Especial:

- ESPECIAL = E

- CodGGasto =

- FATORCONVERSAOMATMED =  1;

- Não habilitará o campo “Fora da conta”, hora, prestador.

 

Validação específica matmed especial:

- Se marcado o Parâmetro Geral ExibeFabricante -> campo Fabricante habilitado (CODFAB).

- Órtese e prótese -> somente digitar códigos que estejam na codificação do convênio, ou emitirá mensagem de erro: “Código não definido para Órtese no padrão de Informação utilizado para este Convênio”.

- Fator/Unidade deve ser informado

 

 

Materiais

 

Medicamentos

 

Órtese

 

 Prótese

 

Aba MatMed

 

 

Diagnose e Terapia

Deve-se para incluir informar um item para diagnose e terapia os campos o Código do item, a Descrição, a Quantidade, o Prestador, o  Local de uso, a Data hora de início e fim , o Valor.

Valores Fixados ao lançar SADT pelo Especial:

- ESPECIAL = E

- CodGGasto = ‘09’

- CHSADT  = 0;

 

 

TELA LANÇAMENTO ESPECIAL

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