FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - OBF0110 - Procedimento para geração do registro C112 - Documento de Arrecadação Referenciado

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Dúvida
Como proceder para gerar o registro C112 - Documento de Arrecadação Referenciado no arquivo do SPED Fiscal?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - SPED Fiscal - Versão 12

Solução
O registro C112 poderá ser gerado de duas formas no arquivo do SPED Fiscal:
1.) Automaticamente, através da geração do imposto ICMS_ST_GNRE no Faturamento; 
2.) Manualmente por meio do programa OBF17016 - Registro Complementar.
Para acessar o OBF17016, acesse: OBF17000>Processamento>Registro Complementar.

Incluída a opção para cadastrar manualmente, o registro C112, relacionando com a nota fiscal de venda pelo OBF17016:

3.JPG

Procedimento para Utilização:

  1. Para geração automática do C112, emitir notas fiscais de venda com o tributo ICMS_ST_GNRE no faturamento - GNRE Online;
  2. Caso não utilize a GNRE Online do faturamento, é possível informar manualmente as informações no OBF17016, vinculando as notas fiscais de venda;
  3. OBF12000: Realizar a integração das notas fiscais de venda para o OBF;
  4. OBF12030: Realizar a apuração do ICMS/ST/IPI;
  5. OBF0110: Processar o SPED Fiscal e verificar se as informações são apresentadas corretamente no C112.

Glossário
SPED
- Sistema Público de Escrituração Digital
OBF17000 - Apuração das Contribuições Sociais

OBF17016
- Registro Complementar
OBF0110
- Geração da Escrituração Fiscal Digital
OBF12000
- Prepara informações para Livros Fiscais
OBF12030
- Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST 

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