Dúvida
Como solucionar a rejeição 849 Rejeição: Transporte não é próprio por conta do Destinatário e CNPJ Base ou CPF do Transportador igual ao CNPJ Base ou CPF do Destinatário ?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - Todas as versões
Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12
Solução
Se for NF-e de saída (tpNF=1) e Modalidade do Frete <>0, 2 ou 4 (id: X02, campo: modFrete), o CNPJ Base (id: X04, campo: CNPJ) ou CPF (id: X05, campo: CPF) do transportador deve ser DIFERENTE do CNPJ
Base (id: E02, campo: CNPJ) ou CPF do Destinatário (id: E03, campo: CPF) Observação 1: Regra de validação não se aplica quando CNPJ/CPF do transportador não for informado.
1. Verifique se a modalidade do frete correta no campo é opção 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros; ou 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário; e altere no campo C5_TPFRETE Tipo Frete.
2. Após isso, exclua a nota e gere novamente.
3. Se caso opção de modalidade do frete for 1 = Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); ou 9 = Sem Ocorrência de Transporte no campo C5_TPFRETE Tipo Frete
4. Acessar Cadastro de Contribuinte da UF (Chave: UF Retirada , IE Retirada) Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC) Clique Aqui e verificar o CNPJ correto da transportadora e alterar no cadastro da transportadora no campo CNPJ A4_CGC.
5. Após isso, exclua a nota e gere novamente.
Observação 1:Regra de validação não se aplica quando CNPJ/CPF do transportador não for informado.
1. Se não houver um CNPJ/CPF transportador, retire o conteúdo do CNPJ/CPF no campo A4_CGC vinculado no campo C5_TRANSP
2. Após isso, exclua a nota e gere novamente.
Observação 2: Regra de validação não se aplica quando CNPJ Base ou CPF do emitente for igual ao CNPJ Base ou CPF do destinatário e CFOP é de operação com combustíveis(indComb= 2), conforme Tabela
CFOP.
Para habilitar a opção de complemento de combustível nos Livros Fiscais, você deverá:
1. Incluir um grupo de produto (Combustíveis);
2. Alterar o cadastro do produto e vincular o grupo no campo B1_GRUPO;
3. Informar o grupo no parâmetro MV_COMBUS;
4. Após gerar a nota, acessar: Livros Fiscais > Atualizações > Movimentos > NF-e Manual de Entrada / Saída > Complementos;
Na versão 4.00 da NF-e será necessário informar os quatro campos abaixo:
· CD6_CODANP
· CD6_DESANP
. CD6_UFCONS
. CDD_IFCOMP
Existe a possibilidade do preenchimento automático dos campos da CD6 para isso usar o ponto de entrada MATUCOMP.
Existe a possibilidade do campo CDD_IFCOMP ser preenchido automaticamente. Para isso é necessário ativar o parâmetro MV_ATUCOMP e usar o ponto de entrada MATUCOMP, abaixo documentação:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=642645988
- Saiba mais:
Nota Técnica 2016.002 - v 1.61 (publicada em 10/09/2018)
Ao clicar no link acima será aberto um PDF com NT.
Página 51
0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
9=Sem Ocorrência de Transporte.
- Saiba mais:
Referente ao redespacho, temos um parecer da consultoria no link abaixo:
Conforme a NT 2021.004_V_1.33 a regra de validação será para implementação futura.
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