Base de Conhecimento

Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - OBF15000 - Procedimento para enviar as informações ao TAF para gerar o evento R-2060 - CPRB - no EFD REINF

time.png Tempo aproximado para leitura: 00:10:33 min

Dúvida

Qual procedimento para enviar as informações ao TAF para gerar o evento R-2060 - CPRB, no EFD REINF?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - REINF - Versão 12

Solução
Para enviar os dados para o TAF com a finalidade de gerar o evento R-2060 no REINF, verifique:

  1. Alíquota contribuição previdenciária
    A alíquota contribuição previdenciária pode ser parametrizada de duas formas:
    • Por empresa via LOG00087 Parâmetros Gerais em PROCESSO ENTRADAS / OBRIGACOES FISCAIS / LEGISLAÇÃO FEDERAL – Alíquota contribuição previdenciária EFD Contribuições informar a alíquota para cálculo do INSS sobre receita bruta.
    • E no VDP1075 De/para geral, poderá cadastrar a alíquota contribuição previdenciária por classificação fiscal.
      Este relacionamento será feito da seguinte forma:
      Tabela: CLAS_FISCAL
      Formação campo: cod_cla_fisc
      Conteúdo: Informar a classificação fiscal
      Sistema: SPED_ALIQ_DIFER
      Conteúdo: Informar a alíquota

  2. Informar no OBF10000, opção Cadastros, SPED Contribuições - Informações Complementares o campo Incidência da tributação previdenciária.

  3. VDP1075 De/para geral
    Para apuração do INSS sobre a receita bruta, deverá ser feito o relacionamento de/para da classificação dos itens que irão compor o valor da receita bruta com o seu respectivo código de atividade conforme previsto na tabela 5.1.1 Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à Contribuição Previdenciária sobre a Receita.

    Este relacionamento será feito da seguinte forma:
    Tabela: CLAS_FISCAL
    Formação campo: cod_cla_fisc
    Conteúdo: Informar a classificação fiscal
    Sistema: SPED_COD_ATIVIDADE
    Conteúdo: Informar o código da atividade.

4. OBF17000 - APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES

  • Opção Receita/custo Mensal: Preencha o campo Receita bruta total dentro do quadro Receita bruta do estabelecimento com a receita bruta total do estabelecimento. 
    Este campo deve ser informado para cada empresa estabelecimento, caso o SPED Contribuições seja consolidado.
  • Opção Códigos de Crédito/Contribuição: cadastrar um grupo para as notas fiscais de saída.
    O grupo deve ser:
    Tipo de Grupo = Sped
    Tipo de Dado = Previdência sobre a receita bruta
    Origem = Contribuição
  • Opção Configuração de Créditos/Contribuição: para o Grupo do Sped - Contribuição, efetuar o relacionamento/configuração para que as notas fiscais de saída sejam consideradas neste grupo.
  • Apuração contribuições: execute apuração do CPRB.
  • Relatório da Apuração de INSS: permite extrair relatório com os valores da Apuração de Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta INSS.

5. OBF17016 – REGISTRO COMPLEMENTAR

  • Processo Referenciado/Suspensão: Caso a empresa possua processo referenciado quanto a CPRB no FIN30169, este deverá ser cadastrado o processo e no OBF17016 é necessário incluir as informações do Processo referenciado. Para isso, deve-se incluir com o tipo de Registro igual a P199 e o campo NUM_PROC deve ser preenchido com o número informado no campo Processo no FIN30169. Caso haja suspensão, o campo COD_SUSP deve ser preenchido com o código informado no campo Código da Suspensão no FIN30169.
    Se em um mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes, informe também os campos COD_SUSP com o código da suspensão e o campo VLR_CPRB_SUSP com o valor da suspensão que não pode ser superior a receita bruta total do estabelecimento. No OBF15000 o registro P199 será gerado no código de registro T082AB.
    Depois de integrado ao TAF, as informações podem ser consultadas no Programa TAFA097 na aba Processos Referenciados.
  • Ajustes da Contribuição Previdenciária: Quando houver ajustes de acréscimo ou redução quanto a CPRB, este deverá ser cadastrado com o tipo de Registro 82AC e as informações referente ao ajuste nos demais campos. É preciso informar no campo COD_ATIV_ECON_AC o código da atividade, o mesmo código utilizado no registro T082 referente a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. No 6. OBF15000 o registro 82AC será gerado no código de registro T082AC. Depois de integrado ao TAF, as informações podem ser consultadas no Programa TAFA097 na aba Tipo de Ajuste.

6. OBF12000 - Prepara informações para Livro fiscais: processe para a data de entrada das notas fiscais.

7. OBF15000 - PROGRAMA PARA A EXTRAÇÃO DOS DADOS PARA O REINF
Marcar a opção EFD REINF e na tela seguinte a opção Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta - CPRB, e informe a data de emissão das notas fiscais.

Importante
Os dados do CPRB serão gerados no registro T082. Os ajustes de apuração da CPRB serão gerado no registro T082AC.

Glossário
TAF
- TOTVS Automação Fiscal
EFD
- Escrituração Fiscal Digital
REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
LOG00087
- Manutenção e Informações
VDP1075 - De/Para Geral
OBF10000
- Cockpit SPED Fiscal e Contribuições
OBF17000
- Apuração das Contribuições Sociais
CPRB
- Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _