Cross Segmento - TOTVS Backoffice Linha Protheus -SIGAEIC - Conferência do IPI, PIS e COFINS

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Dúvida
Como realizar a conferência do IPI, PIS e COFINS?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Easy Import Control - Todas as versões

Solução
O cálculo realizado no recebimento de importação: 
1.0 Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
É calculado da seguinte forma:

Bse do IPI = BASE II + II
IPI = Base do IPI x alíquota IPI

1.1 PIS e COFINS
É calculado da seguinte forma:

Base PIS/COFINS = (CIF + ICMS')/(1 - Alíquota PIS – Alíquota COFINS)
ICMS'= [(CIF + II + IPI) /(1-Alíquota ICMS) ] – II – IPI – CIF
Base ICMS = (CIF + II + IPI + PIS + COFINS + Desp Base ICMS) /(1 – Alíquota ICMS)

Para se chegar ao imposto, basta multiplicar a base pela alíquota.

Observação:
O valor da mercadoria, deve ser sempre igual a base do IPI, assim o valor total da primeira nota deve ser definido como:

Valor da nota = FOB +FRETE +SEGURO + Despesa base de imposto + II + IPI + Despesa base de ICMS + ICMS + PIS + COFINS

Ao apresentar os impostos IPI , PIS e COFINS com valores divergentes da Declaração de Importação (DI), deve-se verificar:

• Alíquotas dos impostos informados no cadastro de NCM, de acordo com a ncm informada no item. Acessar Atualizações-> Tabelas-> NCM-> Alterar.
  
• Cadastro de majoração de PIS e COFINS: Caso o processo possuir majoração, verificar se o cadastro de majoração de PIS e COFINS está de acordo com o documento: Cross Segmento - TOTVS Backoffice Linha Protheus - SIGAEIC - Majoração do PIS e COFINS

• Regime de tributação: Caso o processo possuir regime de Tributação, necessário verificar se as aliquotas foram informadas de acordo com a DI.
  
• Verificar a configuração do parâmetro MV_EIC0030 para a rotina de Receb. Importação (EICDI154) para o Sistema considerar as alíquotas de PIS e COFINS no cálculo da Base de PIS e COFINS quando o parâmetro apresentar conteúdo .T., e não considera-las quando o parâmetro apresentar o conteúdo .F.. 

Saiba mais
Cross Segmento - TOTVS Backoffice Linha Protheus -SIGAEIC - Divergência de Nota Fiscal de Importação