FAQs - Suporte técnico

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Sigafat - Atualização de Comissão


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Dúvida

Como gerar o titulo a pagar da comissão gerada na SE3?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Sigafat - Todas as versões

Solução

A atualização de comissão (MATA530) é a rotina gera a integração entre as Comissões e as rotinas de Folha de Pagamento e/ou Contas a Pagar. É responsável também por processar e gravar as datas das baixas de pagamento das comissões na tabela SE3.

Para que haja a geração de um titulo a pagar ao rodar a atualização de comissão é necessário:

  • Informar o conteúdo "S – Contas a Pagar" no campo “Forma Pgto” (A3_GERASE2);
  • Vincular um fornecedor ao cadastro do Vendedor pelo campo “Fornecedor” (A3_FORNECE);

Observação: O título a pagar será gerado com o Prefixo “COM”, em nome do Fornecedor vinculado ao vendedor e somando todos os valores de comissões do período.

Parâmetros da Rotina:

  • Gera pela: Processa as comissões geradas pela Emissão, pela Baixa, Todas ou Manual (Incluídas manualmente);
  • Considera Data / Até a Data: Filtra as comissões, a serem processadas, pela data de emissão (E3_EMISSAO);
  • Do Vendedor / Até o Vendedor: Filtra o processamento das comissões pelo vendedor (E3_VEND);
  • Data de Pagamento: Data do Pagamento da Comissão a ser registrada (E3_DATA);
  • Habilita interface de Pagamento: Habilita/Desabilita a integração das comissões com o Contas a Pagar ou Folha de pagamento;
  • Contabiliza On-line / Mostra Lct.Contabil: Habilita/Desabilita Contabilização dos Títulos gerados;
  • Do Vencimento / Até o Vencimento: Filtra o processamento das comissões pelo vencimento da Comissão (E3_VENCTO):
    • O vencimento (E3_VENCTO) é determinado pelo “Dia Pgto Com” (A3_DIA), no cadastro do vendedor;
  • Considera Data: Considera a data de vencimento dos títulos a partir do Vencimento da Comissão (E3_VENCTO) ou a data de pagamento preenchida na pergunta “Data de Pagamento”;
  • Seleciona Filiais / Filial De / Filial Até: Seleciona os registros por filial.

Ao acessar rotina mata530, defina os parâmetros , levando em consideração a informação acima e processo a rotina.

Ao finalizar, o sistema baixa o registro na SE3 e gera o título a pagar na sE2.

Em anexo, tem a visão do processo de atualização.

 

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