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Dúvida
Qual procedimento para gerar a NF Paulista?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Legislação Estadual - Versão 12
Solução
A NF - Nota Fiscal Paulista trata do crédito de 30% do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços recolhido em cada compra feito pelo consumidor para o consumidor.
O arquivo que o Logix gera destina-se à empresas do varejo, permitindo a emissão de documentos eletrônicos nas operações com consumidor final modelo 2, modelo 1 e cupom. ou seja, toda nota fiscal faturada nos modelos mencionados, deverão ser enviadas para a secretaria da fazenda diariamente no arquivo definido na Portaria CAT - Coordenadoria da Administração Tributária -102 de 09/11/2007.
O OBF0015 - Gera Nota fiscal Paulista.
Segue abaixo os procedimentos para gerar o arquivo:
- Estabelecimento: informar o estabelecimento caso a sua empresa trabalhe com o conceito de empresa estabelecimento
- Tipo de documento: informar período inicial e final
- Nota fiscal: informar a nota fiscal inicial e final para gerar a nota fiscal Paulista
- Série: informar a série das notas fiscais
- Leiaute da versão: informar o leiaute da versão do arquivo da nota fiscal Paulista
- Função do registro: informar a função do arquivo gerado, podendo ser R - Retificadora, I - Inclusão do registro e C - Cancelamento da NF.
O arquivo texto será gerado conforme leiaute definido na Portaria CAT - 102 de 09/11/2007, contendo os seguintes tipos de registros:
10 - Identificação do arquivo Cabeçalho;
20 - Dados de identificação da nota fiscal;
30 - Mercadoria/Produto/Serviço;
40 - Valores totais da nota fiscal;
50 - Informações do transporte da nota fiscal;
60 - Informações adicionais e de cobrança;
90 - Rodapé.
Na opção do menu Consulta_NFP é possível efetuar a consulta das notas fiscais já emitidas, podendo
também modificar a situação para 3 Retificar quando houver necessidade do reprocessamento ou do
cancelamento de uma nota fiscal.
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