Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - SUP0958 DACON - Procedimento para gerar o relatório da DACON Entradas

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Dúvida
Qual procedimento para gerar o relatório da DACON Entradas?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Legislação Federal - Versão 12

Solução

Permite processamento dos relatórios de PIS/COFINS referente aos tópicos a serem preenchidos no sistema DACON sistema disponibilizado pelo governo para apuração do PIS/COFINS.

Referentes créditos a descontar:

01 BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA

• É a soma da base de cálculo do PIS/COFINS de todas as notas fiscais com direito a crédito do PIS/COFINS e grupo de despesa do item da nota igual a 2- comercialização, exceto NFS - notas fiscais de serviço. para fornecedor pessoa jurídica - Grupo de despesa = SUP0260 - Grupos de Despesas Fiscais - Tabela ar_pis_cofins.

02 BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS

• É a soma da base de cálculo do PIS/COFINS de todas as notas fiscais com direito a crédito do PIS/COFINS e grupo de despesa do item da nota igual a 2- comercialização, exceto NFS - notas fiscais de serviço. para fornecedor pessoa jurídica - Tabela ar_pis_cofins.

03 SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS

• É a soma da base de cálculo do PIS/COFINS de todas as notas fiscais de serviço NFS com direito a crédito do PIS/COFINS e grupo de despesa do item igual a 1- industrialização. para fornecedor pessoa jurídica - Tabela ar_pis_cofins.

11 DEVOLUÇÃO DE VENDAS SUJEITAS À ALÍQUOTA DE 1,65%

• É a soma da base de cálculo do PIS/COFINS de todas as notas fiscais de devolução de cliente NFD - Tabela obf_dvcli_pis_cofins.

13 OUTROS VALORES COM DIREITO A CRÉDITO

• Refere-se à soma da base de cálculo do PIS/COFINS dos fretes de venda com direito a credito de PIS/COFINS - Tabela sup_frvnd_piscofin.
• Com relação ao tópico 13, outros valores com direito a credito, refere-se ao valor de frete sobre vendas. Tabela ar_pis_cofins.

14 - BASE DE CALCULO DOS CREDITOS A DESCONTAR

• Refere-se à soma das bases de cálculo encontradas nos tópicos 01, 02 ,03 ,11 e 13.

15 CRÉDITOS A DESCONTAR

• Valor encontrado no tópico 14 base de cálculo dos créditos a descontar aplicando-se a alíquota do PIS/COFINS 1,65 e 7,6 respectivamente.

16 BENS ADQUIRIDOS DE PRODUTOR RURAL - FIS/JUR

• Refere-se a soma da base de cálculo do PIS/COFINS de todas as notas com direito a crédito de PIS/COFINS, diferentes de NFS, sendo o fornecedor produtor rural tipo de fornecedor = 6.

17 SERVIÇOS PRESTADOS POR PRODUTOR RURAL - FIS/JUR

• Refere-se a soma da base de cálculo do PIS/COFINS de todas as notas com direito a crédito de PIS/COFINS, sendo elas de serviço NFS e o fornecedor produtor rural - tipo de fornecedor = 6.

18 BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO PRODUTOR RURAL

• Refere-se ao somatório da base de cálculo de bens e serviço de produtor rural agroindústria, ou seja, soma dos tópicos 16 e 17.

19 CRÉDITO PRESUMIDO - AGROINDÚSTRIA

• Refere-se à soma do valor do PIS dos tópicos 17 e 18, deve fechar com o valor encontrado no tópico 18 soma da base de cálculo do crédito presumido aplicando-se a alíquota do PIS/COFINS.
  
  Glossário
  DACON - Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
  PIS - Programa de Integração Social
  COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
  NFD - Nota Fiscal Devolução
  NFS - Nota Fiscal de Serviço
  SUP0260 - Grupos de Despesas Fiscais
  SUP0958 - Emissão Dados DACON - Suprimentos