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Dúvida
Quais procedimentos para gerar o arquivo da GIA do Paraná?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Legislação Estadual - Versão 12
Solução
O arquivo da GIA Paraná é gerado por meio do programa SUP1558.
Além da Apuração de Impostos já ter sido processada como Oficial para a empresa e período, será necessário realizar as seguintes parametrizações, conforme abaixo:
1. No VDP4551 deverão ser criados os seguintes grupos fiscais com o indicador de grupo igual a 3 - CFOP de entrada:
- Entradas - Campos 11 e 21
- Entradas - Campos 13 e 23
- Entradas - Campos 14 e 24
- Entradas - Campos 15 e 25
- Entradas - Campos 16 e 26
- Entradas - Campos 17 e 27
- Entradas - Campos 18 e 28
- Saídas - Campos 31 e 41
- Saídas - Campos 33 e 43
- Saídas - Campos 34 e 44
- Saídas - Campos 35 e 45
- Saídas - Campos 36 e 46
Acesse o VDP4552 e relacione os devidos CFOPs como seu grupo fiscal, exemplo: No grupo Entradas - Campos 11 e 21 deverão ser relacionados os CFOPs que serão apresentados no campo 11 e no campo 21 do arquivo da GIA.
Acesse o VDP4553, consulte pelo programa SUP1558 e relacione o código do grupo criado com a
coluna/linha correspondente.
Efetuado as configurações citadas acima, gere o arquivo da GIA PR pelo SUP1558.
Importante
O indicador do grupo deve ser 3 - CFOP de entrada também para os grupos fiscais de notas de saída. A configuração é igual a 3 - CFOP de entrada porque a GIA é gerado com base nos dados da apuração de Impostos e o CFOP de entrada e saída na apuração são gravados com ponto, exemplo: 1.101, 5.101.
Tanto os CFOPs de entrada quanto os de saída, devem ser relacionados nos grupos contendo ponto, exemplo: 5.101, 1.101.
Glossário
SUP1558 - Gera Lote GIA PR - Formato texto
VDP4551 - Grupo Fiscal
VDP4552 - Componentes do Grupo Fiscal
VDP4553 - Grupos Fiscais por Rotina/Programa
GIA - Guia de Apuração e Apuração do ICMS
CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações
PR - Estado do Paraná
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