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Dúvida
Qual procedimento para gerar a VAF-DAMEF referente a UF de Minas Gerais?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Legislação Estadual - Versão 12
Solução
Segue abaixo os procedimentos para gerar a VAF/DAMEF:
1. Efetue o fechamento da apuração de impostos para o período livros de entrada, livros de saída e
apuração de impostos processados como oficial;
2. Crie os grupos fiscais abaixo no programa VDP4551:
- VAF/DAMEF Entradas - Compras
- VAF/DAMEF Entradas - Transferências
- VAF/DAMEF Entradas - Devoluções
- VAF/DAMEF Entradas - Energia Elétrica
- VAF/DAMEF Entradas - Comunicações
- VAF/DAMEF Entradas - Transportes
- VAF/DAMEF Entradas - Outras
- VAF/DAMEF Saídas - Compras
- VAF/DAMEF Saídas - Transferências
- VAF/DAMEF Saídas - Devoluções
- VAF/DAMEF Saídas - Energia Elétrica
- VAF/DAMEF Saídas - Comunicações
- VAF/DAMEF Saídas - Transportes
- VAF/DAMEF Saídas - Outras
- Entradas - Parcela ICMS retido por ST
- Entradas - Entrega Futura Simples Faturamento
- Entradas - Parcela IPI que não integre BC ICMS
- Entradas - Ativo Imobilizado
- Entradas - Material de Uso e Consumo
- Entradas - Mercadoria com Suspensão do ICMS
- Simples Remessa
- Entradas - Energia Elétrica/Comunicação
- Entradas - Transportes parcela não utilizada
- Entradas - Transporte interno sem transbordo no país
- Entradas - Subcontratação de Serviços de Transporte
- Entradas - Transportes iniciados em outras UF/Municipal
- Entradas - Remessa/Retorno de armazenamento/consig/depósito
- Entradas - Outras
- Saídas - Parcela ICMS retido por ST
- Saídas - Entrega Futura Simples Faturamento
- Saídas - Parcela IPI que não integre BC ICMS
- Saídas - Ativo Imobilizado
- Saídas - Material de Uso e Consumo
- Saídas - Mercadoria com Suspensão do ICMS
- Saídas - Simples Remessa
- Saídas - Energia Elétrica/Comunicação
- Saídas - Transportes parcela não utilizada
- Saídas - Transporte interno sem transbordo no país
- Saídas - Subcontratação de Serviços de Transporte
- Saídas - Transportes iniciados em outras UF/Municipal
- Saídas - Remessa/Retorno de armazenamento/consig/depósito
- Saídas - Outras
3. Acesse o programa VDP4552, consulte pelos grupos fiscais criados no VDP4551 e relacione os CFOP's que devem compor o grupo criado;
4. Acesse o VDP4553 e consulte a Rotina/Programa por SUP1348 e relacione os grupos fiscais criados com as opções do VDP4553.
Feito isso, gere o arquivo da VAF-DAMEF por meio do programa SUP1348.
Glossário
VAF - Valor Adicionado Fiscal
DAMEF - Declaração Anual do Movimento Econômico Fiscal
UF - Unidade de Federação
CFOP - Código fiscal de operações e Prestações
VDP4551 - Grupo fiscal
VDP4552 - Componentes do Grupo Fiscal
VDP4553 - Grupos Fiscais por Rotina/Programa
SUP1348 - Emissão de Registro VAF/DAMEF/GI Minas Gerais
ICMS - Imposto sobre Circulação Mercadorias e Serviços
ST - Substituição Tributária
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
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