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Dúvida
Como gerar Comissão Negativa ao realizar uma devolução ?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGACOM - Versão 12
Solução
Quando realizada uma venda, porém o cliente devolve a nota, é possível gerar uma comissão negativa para abater a comissão gerada pela venda.
Para isso, basta habilitar o parâmetro MV_COMIDEV = T, ao realizar a devolução de uma nota fiscal de venda, o sistema irá inserir um registro de Comissão Negativa para o vendedor na tabela de comissões (SE3) Observação:Para geração da Comissão Negativa é necessário que os campos E1_VEND(x) e E1_COMIS(x) do título a receber estejam preenchidos.
IMPORTANTE : Para que seja gerada uma NCC (Nota de Crédito do Cliente) no Financeiro, a devolução da nota fiscal de venda com TES que gera duplicada deverá estar relacionada com um TES de Devolução com o campo F4_DUPLIC=SIM (Gera. Dupl).
Saiba Mais:
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