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Dúvida
Como incluir um Documento de Entrada (MATA103)
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGACOM - Versão 12
Solução
Acesse Atualizações > Movimentos > Documento Entrada
Utilize a opção Incluir
Será apresentada a tela para preenchimento dos campos.
No cabeçalho é obrigatório selecionar se Form. Prop. (Formulário Próprio) será igual a Sim ou Não, se for igual a Não, informe o número e Série (se houver), selecione o Fornecedor e Espec. Docum.
Os campos Produto, Quantidade, Vlr. Unitário e TES também são de preenchimento obrigatório.
Obs1:
Ao se preencher o Produto no Item da NF, serão trazidas automaticamente as Unidade de Medida do Produto referente para o Item da NF.
Se a TES utilizada estiver configurada para Gerar Duplicata, no menu inferior, na aba "Duplicatas", é necessário selecionar a Cond. Pagto (Condição de Pagamento).
Após inserir as informações, clique em Salvar.
O Documento é gerado.
Obs2:
Caso se deseje anexar ou vincular algum arquivo/documento à NF de Entrada inserida, no Browse da rotina, posicionando o cursor no Browse sobre a NF de Entrada, pode-se utilizar a opção "Outras Ações->Conhecimento" da imagem abaixo para este vinculo:
Tabelas :
- SF1 - Arquivo de Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada.
- SF3 - Registros Fiscais.
- SFT - Livro Fiscal por item de nota.
- SE2 - Arquivo de Contas a Pagar.
- SED - Arquivo de Naturezas.
- SN1 - Ativo Imobilizado.
- SN2 - Descrições Estendidas.
- SN3 - Saldos e Valores.
- SN4 - Movimentações do Ativo Fixo.
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