GA - TOTVS HOMECENTER (Linha Gemco) - FISCAL - NF-e/NFC-e - Processo de Emissão de Nota Fiscal -Faturamento - Nota Técnica 2018.005

Dúvida
O que muda no processo de Emissão de Nota Fiscal (Faturamento) para os itens que tem o CTF = 60 nas UF's que exigem  Valores ICMS Retido Anterior no CST 60 (NT2018.005)?


Ambiente
Gemco Anywhere - Gemco Implement - Todas as versões


Solução

1. No processo de Movimentos - Caixa - Faturamento:


Na emissão de notas fiscais de saídas para não consumidores, nas filiais identificadas com a flag “NF-e – Exige Valores ICMS Retido Anterior no CST 60” marcada e tiverem itens com o CTF = 60, o sistema irá buscar os valores referentes ao ICMS retido anteriormente por ST da últimas notas de entradas na filial, para que sejam destacados na Nota Fiscal de saída.

Para efeito de determinação dos valores de Base de Cálculo e ICMS-ST Retido Anteriormente, será considerado o valor correspondente às entradas mais recentes, suficientes para comportar a quantidade envolvida.
Caso o documento fiscal referente à entrada mais recente do item não seja suficiente para comportar a quantidade indicada no documento fiscal de saída e se faça necessário utilizar documento(s) fiscal(ais) anterior(es) ao último, o valor a ser lançado corresponderá à média ponderada dos dados obtidos em todas as notas fiscais utilizadas para comportar a quantidade saída, conforme exemplo a seguir:




O sistema deverá apurar e gravar os seguintes valores para que os mesmos possam figurar no arquivo XML das NF-e’s:




Segue exemplo de XML gerado com as tags do ICMS Retido:

Saiba Mais:

Para mais informações sobre NF-e/NFC-e - Nota Técnica 2018.005 v1.20 - VISÃO GERAL, acesse o link abaixo:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4541402595223-GA-TOTVS-VAREJO-HOMECENTER-Linha-Gemco-FISCAL-NF-e-NFC-e-Nota-T%C3%A9cnica-2018-005-v1-20-VIS%C3%83O-GERAL

Para mais informações sobre Parametrização - NF-e - Exige Valores ICMS Retido Anterior no CST 60 - NT2018.005, acesse o link abaixo:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4541944668439-GA-TOTVS-HOMECENTER-Linha-Gemco-FISCAL-NF-e-NFC-e-Parametriza%C3%A7%C3%A3o-NT2018-005-NF-e-Exige-Valores-ICMS-Retido-Anterior-no-CST-60

Para mais informações sobre NF-e/NFC-e - Processo de Entrada de Nota Fiscal - Nota Técnica 2018.005, acesse o link abaixo:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4542272765463-GA-TOTVS-HOMECENTER-Linha-Gemco-FISCAL-NF-e-NFC-e-Processo-de-Entrada-de-Nota-Fiscal-Nota-T%C3%A9cnica-2018-005