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Dúvida:
Ao importar um arquivo XML que contenha o mesmo Número do Documento, Série, Código do Fornecedor, Código da Loja do Fornecedor e Tipo da Nota de um registro já existente, porém com espécie diferente, o sistema não realiza a geração do documento e exibe o status como "Documento Gerado" no monitor.
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Compras - versão 12
Solução
Status "Doc. em Duplicidade" é um comportamento esperado e correto do sistema. Esse status ocorre quando o fornecedor emite uma nova nota fiscal utilizando uma numeração e série que já foram utilizadas em outra nota. Isso geralmente acontece devido ao reinício (reset) da numeração dos documentos fiscais permitido pelas legislações vigentes para algumas espécies.
Como já existe uma nota previamente escriturada no sistema com a mesma chave (Número, Série, Fornecedor e Loja), o sistema realiza o alerta impossibilitando a inclusão direta para evitar conflitos na base de dados.
Para permitir a escrituração dessa nova nota fiscal, é necessário realizar um ajuste na série do documento:
Acesse o monitor do Importador de XML.
Localize o XML importado que encontra-se com o status “Doc. em Duplicidade”.
Efetue o ajuste da Série do documento no próprio monitor, adicionando um "zero" à esquerda, espaços em branco ou ponto (exemplo: se a série for "1", altere para "01", " 1" ou ".1").
Proceda com a geração do documento.
Saiba Mais :
FAQ - Como incluir notas fiscais com mesmo número, série, código e loja de fornecedor/cliente?
Totvs Colaboração identificação de documento de origem pelo numero do documento.
SIGACOM - Importador XML
Pontos de Entrada
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