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Dúvida
Divergência entre o valor do Pedido de Transferência a Receber e o valor da Nota Fiscal de Saída (Pedido de Venda) no processo de transferência interna.
Ambiente
Varejo - Supermercados – Compras - Todas as versões
Solução
No processo de Transferência Interna, a precificação dos documentos ocorre de forma independente entre a saída (origem) e a entrada (destino), seguindo as regras abaixo:
1. Composição de Valores por Documento
Pedido de Venda (Origem): O valor dos itens é definido pela tabela de venda configurada especificamente para transferências internas.
Caminho:
Parâmetros > Empresa > Aba Transferência
Pedido de Transferência a Receber (Destino - Fluxo Padrão): O sistema não utiliza o valor da nota fiscal de saída como base. O valor do item será preenchido automaticamente com base no Custo Gerencial do produto (disponível para verificação na tela de Consulta de Produtos).
Pedido de Transferência a Receber (Destino - Seleção Inversa): Quando o processo envolver Seleção Inversa (onde há vínculo com um Pedido de Compra), a regra padrão é alterada e o valor do item passará a ser baseado no valor unitário do Pedido de Compra.
Nota sobre Parametrização: Atualmente, o sistema não possui parâmetro para igualar automaticamente o valor do Pedido de Transferência a Receber ao valor da Nota Fiscal de Saída (Pedido de Venda). A geração do pedido de entrada seguirá sempre o custo de entrada do produto (Gerencial ou Pedido de Compra, conforme o fluxo).
2. Recebimento Fiscal na Empresa Destino
Ao efetuar o recebimento físico/fiscal da mercadoria na empresa de destino:
A entrada da nota será baseada na Nota Fiscal de Venda faturada pela empresa de origem no processo de transferência interna.
Tributação: Os impostos aplicados nessa operação são calculados conforme a regra de Tributação por UF (aba Saída) configurada para o respectivo Tipo de Fornecedor (empresa origem).
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