Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAF - Como corrigir o erro de conta a débito/crédito para movimento de baixa não cadastrada

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Dúvida
Como corrigir o erro de conta a débito/crédito para movimento de baixa não cadastrada, no módulo controle do ativo fixo (CAF)?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Controle de Ativo Fixo - A partir da versão 12.

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Ao tentar realizar uma baixa conforme passo a passo a seguir é informado o erro abaixo, anote a movimentação de Baixa (Aquisição) e o grupo (Ativo Fixo) de exemplo, que são relevantes no erro;

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAF - Como realizar uma baixa de bens

2. Clique em Cadastros, Parametrização Contábil;

2. Clique em Incluir, insira o grupo e a movimentação indicados no erro, clique no botão de inclusão em destaque, em Lançamento a selecione débito, preencha as informações em destaque e clique em Confirmar na lateral;

3. Repita a operação do passo anterior inserindo a conta de crédito e clique em cancelar na lateral quando terminar os 2 cadastros;

4. Com os cadastros de débito e crédito realizados, clique em confirmar e sair, após os procedimentos tente realizar a baixa novamente.