Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Como fazer a devolução de entradas quando tributos calculados pelo FISA170?

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Dúvida
Como fazer a devolução de entradas quando  tributos calculados pelo FISA170?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões

Solução
No exemplo estão configurados os impostos:

ICMS, PIS, COF, IBSEST, CBSFED e IBSMUN

O ponto chave é a regra de escrituração, onde devem ser preenchidos o CST e incidencia da devolução.

MV_estado = SP

Fornecedor = MG

Produto = RV0000000000000000000000000009

ncm = 1806.32.10

TES = CFOP 2101

Regras por  NCM

ICMS - MG para SP origem = 0 aliquota 12%

PIS - ** para todos origem = 0 aliquota 1,65%

COF ** para todos origem = 0 aliquota 7,6%

ICMS

Regra de base de calculo

O:VAL_MERCADORIA - O:DESCONTO + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS

Regra de aliquota

 I:ALIQ_NCM

Regra de escrituração - CST00

Regra de Calculo Documentos Fiscais - ICMS

PIS/COFINS

Regra de base de calculo

( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:DESPESAS - O:DESCONTO - VAL:300001 )

Regra de aliquota 

 I:ALIQ_NCM

Regra de escrituração do PIS

Regra de escrituração do Cofins

Regra de base de calculo IBSEST/CBSFED

 ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICM_TRIBUTADO + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS_TRIBUTADO + O:VAL_IPI_TRIBUTADO ) 

Regra de aliquota IBSEST

Regra de aliquota CBSFED

Regra de escrituração

cclasstrib 000001

1a) Lançamento do documento de entradas

2a) Devolucao

Escopo de atendimento do fiscal CJ3/CD2/F2D

Devolução de entradas deve ser o espelho dos impostos recebidos no XML do fornecedor

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=1027812024