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Dúvida
É possível não concluir a transferência entre filiais se a nota de saída da filial não for autorizada na SEFAZ utilizando as rotinas MATA310 e MATA311?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Estoque/Custos (SIGAEST) - Todas as versões
Solução
Nativamente, não há parametrização no Protheus para que as rotinas MATA310 e MATA311 retenham ou aguardem a autorização da SEFAZ para então gerar o documento de entrada. Essas rotinas são desenhadas exclusivamente como facilitadores sistêmicos que processam a movimentação de forma simultânea. A premissa dessas rotinas é gerar de forma conjunta e automatizada o Documento de Saída na filial de origem (acionando as funções do MATA410) e o Documento de Entrada ou Pré-nota na filial de destino (acionando o MATA103), enquanto a comunicação com a SEFAZ via TSS ocorre posteriormente, de forma assíncrona.
Visto que o comportamento padrão do facilitador MATA310/MATA311 é síncrono e não aguarda a autorização da SEFAZ, as alternativas recomendadas e adotadas por padrão são:
Geração exclusiva como Pré-Nota na Filial Destino (Fluxo MATA310/MATA311): Recomenda-se ajustar a parametrização das perguntas (F12) da rotina MATA310/MATA311 para que o sistema gere apenas uma Pré-nota de Entrada na filial de destino em vez do documento de entrada definitivo. Dessa forma, o documento é gerado no destino, mas a pré-nota não atualiza saldos, custos ou dados financeiros. A filial de destino efetuará a classificação da pré-nota (efetivando a entrada) somente após a confirmação manual ou sistêmica de que a NF-e de origem foi autorizada pela SEFAZ.
Processamento sem o facilitador (Importação do XML): Se a necessidade de negócio exigir que o documento não exista em hipótese alguma na base de destino antes da autorização da SEFAZ, a alternativa homologada é não utilizar o facilitador MATA310/MATA311. O fluxo passa a ser desmembrado: A filial origem emite o Pedido de Vendas e o Documento de Saída normais e envia à SEFAZ. Uma vez autorizada a nota, a filial destino deve utilizar rotinas de importação do XML aprovado para gerar o respectivo documento de entrada. Isso garante que a entrada só será gerada após a SEFAZ autorizar o arquivo fiscal.
Uso de Pontos de Entrada (Customização): Caso o cliente queira forçar validações antes da gravação ou customizar o comportamento nativo, a TOTVS disponibiliza Pontos de Entrada nessas rotinas. Pode-se utilizar, por exemplo, o ponto M310TUDOK (validações customizadas na confirmação) ou outros previstos no dicionário para a rotina MATA310/MATA311. Esta abordagem requer desenvolvimento e gestão de fonte customizado por parte do cliente.
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