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Dúvida
Como gerar o campo Código da contribuição social apurada no período dos registros M210/M610 nas operações de CST PIS/COFINS 05?
Atualmente a geração do M210/M610 campo Código da contribuição social apurada no período, respeita a orientação que está no manual do SPED Contribuições. Ou seja, quando o documento estiver com CST PIS/COFINS 05 e alíquota de PIS 1,65 e COFINS será gerado o código 32, quando estiver com CST PIS/COFINS 05 e alíquota PIS 0,65 e COFINS 3,00 será gerado o código 31. Para gerar o código 31, seguir o passo a passo abaixo.
Ambiente
Varejo - Supermercados Linha Consinco - Fiscal - Todas as Versões
Solução
1. Acessar o Módulo Cadastro;
2. Menu Imposto;
3. Opção Tributação por UF;
4. Busque a tributação que corresponde ao processo;
5. Procure o campo Aliq.DIF. PIS e Aliq DIF. COFINS e informe 0.65 e 3.00, assim quando o documento estiver integrado no módulo fiscal, ficará com essas alíquotas e a geração do sped contribuições retornará o grupo correto.
6. Se tiver o entendimento de que deverá ser o grupo 32 permaneça com a alíquota informa no parâmetro da empresa.
7. Para os documentos que não estiver com alíquota 0,65 e 3,00 e entender que o grupo deverá ser 31, deverá desintegrar todos os documentos no informar, informando alíquota 0,65 e 3,00 e recompor a apuração de pis/cofins
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