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Dúvida
Como configurar e utilizar o recurso NF Orçamento na aplicação Recebimento NF-e, para enviar a nota fiscal ao módulo Orçamento em vez de lançá-la no Recebimento?
Ambiente
Varejo Supermercados - Linha Consinco - Recebimento - Todas as versões
Solução
Para utilizar o recurso, realize os seguintes passos:
1. No cadastro de parâmetros dinâmicos, no grupo RECEBTO_NFE, configure o parâmetro IMP_NFE_ORCAMENTO com o valor S na empresa 0(TODAS).
Observação: conforme a descrição do parâmetro, para usar este recurso o parâmetro ASSOC_PED_NF_XML, do mesmo grupo, deve estar configurado com o valor N.
2. Na aplicação Recebimento NF-e, acesse o menu Segurança > Permissões NF Orçamento e libere a permissão para os usuários que vão utilizar o recurso.
Observação: este menu fica habilitado apenas para usuários de nível superior a 7.
3. Feche e abra novamente a aplicação Recebimento NF-e. A coluna "NF Orçamento" passa a ser exibida na grade de notas. A coluna só aparece quando o parâmetro estiver com S e o usuário tiver a permissão.
4. Na grade, marque a coluna "NF Orçamento" na nota desejada e confirme a mensagem "Confirma esta nota como orçamento?".
Observação: se a nota estiver cancelada na SEFAZ, o sistema exibe uma mensagem e não permite a marcação.
5. A nota marcada deixa de ser listada no Recebimento NF-e e não pode ser selecionada para importação nessa aplicação.
6. No módulo Orçamento, acesse a aplicação Importação de NF-e/NFS-e/CT-e/CT-e OS. A nota marcada estará disponível para importação.
7. Caso a nota tenha sido marcada por engano, na aplicação Importação de NF-e/NFS-e/CT-e/CT-e OS selecione a nota e clique no botão "Retorna a(s) Nota(s) para o Recebimento". A nota volta a ser listada no Recebimento NF-e.
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