Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Como dar entrada em uma nota fiscal recusada quando foi emitida com Faturamento para um cliente de um Estado e Remessa para cliente de outro Estado?

Dúvida

Como efetuar a entrada de um documento formulário próprio (recusada) de uma nota fiscal de saída que foi emitida para um cliente de um Estado e Remessa de entrega para outro Estado diferente?

 

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Compras - Todas as versões.

 

Solução

Conforme o Exemplo abaixo:
NF de saída que foi emitida para um cliente de SP 
Remessa do material faturada para o cliente Entrega BA (Operação Interestadual)

 

Basicamente nesse caso seguiremos as instruções no documento Cross Segmento - Backoffice Protheus - SIGACOM - Como realizar uma Devolução de Vendas na rotina de Documento de Entrada ?

Porém deve ser informado no documento de entrada os campos em vermelho selecionando o cliente que foi faturado a Remessa e informando se foi entregue ou não  mercadoria:

 

 

Vincule a nota fiscal de Origem de Faturamento:

 

E conclua fazendo a transmissão da nota fiscal de entrada (se for o caso formulário próprio = SIM).

 

OBS:

Sem essa amarração ao transmitir é gerado a Rejeição 772: Operação Interestadual e UF destino igual à UF de origem.

 

Saiba Mais :

PÁGINA CENTRALIZADORA COMPRAS 

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