CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Como incluir o IBS/CBS na base de calculo do ICMS para o estado PR pelo fisa170? – Central de Atendimento TOTVS

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Dúvida Como incluir o IBS/CBS na base de calculo do ICMS para o estado PR?

Ambiente :Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Solução Para efetuar a configuração dos tributos com vigência a partir de 01/01/2027, é necessário cadastrar as regras tributárias correspondentes no Configurador de Tributos para o IBS (IBS-EST), CBS (CBS-FED) e ajustar a regra do ICMS com a composição da fórmula da base de cálculo.

Exemplo simplificado
Considere-se uma operação sem incidência de Imposto Seletivo:

Informação
Preço do produto sem ICMS, IBS e CBS = R$ 100,00
Alíquota do IBS (estadual municipal) = 0,10%
Alíquota da CBS = 8,70%*
Alíquota do ICMS = 12,00%
* Alíquota da CBS utilizada exclusivamente para fins exemplificativos.

1. Cálculo do IBS
R$ 100,00 × 0,10% = R$ 0,10

2. Cálculo da CBS
R$ 100,00 × 8,70% = R$ 8,70

3. Cálculo do ICMS
Primeiramente, somam-se ao valor básico da operação os valores do IBS e da CBS:
R$ 100,00 mais R$ 0,10 mais R$ 8,70 = R$ 108,80
Em seguida, obtém-se a base de cálculo do ICMS:
Base de cálculo do ICMS = R$ 108,80 ÷ (1 - 12%) = R$ 123,64
Finalmente, calcula-se o ICMS:
ICMS = R$ 123,64 × 12%
ICMS = R$ 14,84
Portanto, nesse exemplo, o valor do ICMS da operação será de R$ 14,84.

MV_estado =PR

Cliente = PR

TES
CFOP =5102

Configurador
IBS/CBS

Regra de base de calculo do IBS/CBS
O:val_mercadoria