Varejo - Supermercados - Expedição - Status NF-e "Enviada para Cancelamento"

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Problema / Dúvida

Quando o cliente possui um documento enviado para cancelamento, mas o evento não é processado por completo, a NF-e fica presa no ERP com o status "Enviada para Cancelamento". Isso impede qualquer ação posterior sobre a nota e bloqueia o fechamento do período Fiscal/Contábil.

Ambiente

• Produto: NDD e-Monitor

• Aplicação: Emissão e Cancelamento de NF-e

• Versões: Todas as versões

Causa

O problema ocorre devido a falhas na comunicação com a Sefaz ou processos incorretos executados no ERP, o que impede a conclusão do processamento pela NDD. Por consequência, a coluna indretornocancsefaz na tabela da NF-e no banco de dados fica populada como 'S'. Como a regra de negócio do ERP não permite um novo envio de cancelamento por cima de um que ainda não foi processado ou rejeitado, o documento fica travado com o status "Enviada para Cancelamento".

Resolução

Para destravar o status, o ajuste manual da coluna no banco de dados (de 'S' para 'N') é indevido e a ferramenta "Criar Processo de Ajuste" não funciona neste cenário. O processo deve ser realizado pelo painel e-Monitor da NDD seguindo os passos abaixo:

1. Acesse o sistema e-Monitor da NDD.

2. No menu lateral de filtro, selecione o Tipo do Job como 'NFe' e a Situação obrigatoriamente como 'Autorizado'.

3. Preencha os campos Data Inicial e Data Final contemplando a data exata de emissão do documento.

4. Preencha os campos Nº Documento e Série com os dados numéricos da nota presa.

5. Clique em Pesquisar. A nota aparecerá na listagem central constando com o Status do Documento como 'Autorizado'. Selecione a nota clicando na caixa de seleção (checkbox) na primeira coluna da esquerda.

6. Com a nota selecionada e os filtros aplicados, o botão Criar Cancelamento ficará habilitado no menu de Ações lateral. Clique nele para gerar um novo envio.

7. Após o envio pela NDD: se aceito pela Sefaz, a nota será cancelada e integrada ao ERP; se rejeitado (por exemplo, data limite excedida), o envio de cancelamento será anulado no ERP e o status retornará definitivamente para "Autorizado", destravando o fechamento.

   
    

Resumo das Boas Práticas

• Não alterar: Informações de status diretamente no banco de dados da NF-e via PRD (coluna indretornocancsefaz).

• Sempre preencher os filtros completos: O botão de Criar Cancelamento no e-Monitor só será habilitado se os filtros de Tipo de Job, Situação, Data de Emissão, Número e Série forem preenchidos antes da pesquisa.

• Validar Acessos: Caso a ação não seja habilitada mesmo preenchendo os filtros rigorosamente conforme o passo a passo, a operação deve acionar o suporte para validar se o usuário utilizado tem as permissões corretas configuradas na NDD.