Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - MP - FIS - Como configurar nota fiscal de Perda de estoque (CFOP 5927) com tributação de IBS e CBS cclasstrib 410031 de forma Hibrida?

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Dúvida
Como configurar nota fiscal de Perda de estoque  (CFOP 5927) com tributação de IBS e CBS cclasstrib 410031 de forma Hibrida?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Solução
 

 Como proceder quando é realizada a emissão de uma Nota Fiscal de Saída/Débito para perda de estoque (CFOP 5927), vinculada à Nota Fiscal de Entrada original, no módulo de Faturamento (MATA600), com a devida configuração do Configurador de Tributos (Classificação Tributária 410031, cBenef isento, alíquota e base zeradas / situação tributária 90) 

 Na rotina mata600  processa o documento de saída gerando os dados de imposto e os registros correspondentes nas tabelas de integração (SF2, CDV e CJ3), a responsabilidade da validação da estrutura do XML e envio para a SEFAZ passa a ser do serviço TSS (TOTVS Sped Service).

Se o documento fiscal grava corretamente as informações no Protheus, mas permanece com erro ou rejeição de schema durante a transmissão para a SEFAZ, o suporte a ser acionado para análise da rejeição do XML é a equipe de TSS / Documentos Eletrônicos.

Passos

1. Acesse o documento de saída gerado via rotina MATA600 e confirme o vínculo com a Nota Fiscal de Entrada de origem do item.

2. Certifique-se de que a Regra Tributária no Configurador de Tributos (FISA170) está configurada adequadamente para a Classificação Tributária (cClasTrib 410031) e o tipo de operação isenta.

IBS/CBS

Regra de Base de calculo

Regra de aliquota

Regra de escrituração cclasstrib 410031

Regra de Calculo Documentos Fiscais

Para o IBSEST as mesmas configurações 

3. No Cadastro de TES (MATA080), verifique se os campos de tributação de ICMS/Impostos estão com Situação Tributária (CST) 90 e o reflexo direcionado para a coluna de Outros (LF_ICMS = Outros).

Parametro MV_CFOTES = colocar o CFOP 5927

    4. No cadastro de relacionamento ( Fisa140 ), verifique se o produto está configurado.

Parametro MV_MTCLF3K = 0 

Rotina mata600

Após gerar a nota fiscal 

5. Pelo APSDU, consulte a tabela CDV referente ao número da Nota Fiscal gerada (campo CDV_NUMDOC) e confirme se o valor da mercadoria e os dados do tributo foram gravados.

6. Verifique na tabela CJ3 se as informações complementares da nota foram inseridas corretamente.

7. Estando os dados devidamente gravados no Protheus (SF2, CDV e CJ3), verifique o histórico da rejeição no Monitor do TSS.

Caso persista a falha no envio ou validação do XML, abra uma solicitação para a equipe de TSS / Documentos Eletrônicos informando o código da rejeição e anexando o arquivo XML gerado.