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Dúvida

Como realizar as configurações necessárias para emissão de Nota Fiscal de Complemento de Impostos no ERP CONSINCO?

Ambiente

TOTVS Varejo – Supermercados (Linha CONSINCO)

Módulos: Expedição / MaxLoja / ACRUX

Todas as versões
 

Contexto

A Nota Fiscal de Complemento de Impostos é utilizada quando há necessidade de:

Complementar valores de ICMS ou ICMS-ST

Ajustar diferenças de alíquotas

Regularizar informações fiscais de uma NF já emitida

Para que essa operação funcione corretamente, é necessário realizar cadastros e parametrizações específicas no sistema.

Sintoma

Ao tentar emitir uma NF de complemento, podem ocorrer situações como:

Opção de complemento não disponível no sistema

Falha no cálculo dos impostos

Campos como CFOP ou CST bloqueados

Nota sendo emitida sem valores fiscais corretos

Causa

Esses problemas geralmente ocorrem devido à ausência ou configuração incorreta de:

Produto específico para complemento

Parâmetros fiscais no cadastro

CGO (Código Geral de Operação)

Permissões de acesso

Parametrizações de emissão

Solução

Para habilitar corretamente a emissão da NF de complemento, siga os passos abaixo

PASSO 1 - Para emissão de NF de Complemento de Impostos, serão necessários os seguintes procedimentos:

1.1 Criar Família e Produto

  Cadastrar uma nova família e produto com a descrição:

“COMPLEMENTO DE IMPOSTOS”

Não é necessário realizar precificação

 

1.2 Parametrizar a Família

Acesse:

MaxCadastro > Produto > Família > Aba Geral > Características

Marcar o parâmetro:

✔ Complemento de Valores/Impostos

 

1.3 Parametrizar o Produto

Acesse:

MaxCadastro > Produto > Produto > Aba Geral > Integração Sistema Fiscal

Preencher o campo Código conforme o tipo:

PASSO 2 – Cadastro do CGO (Código Geral de Operação)
- É necessário ter cadastrado um CGO específico para NF de Complemento de Impostos com as
seguintes parametrizações:

2.1 Configuração geral

Acesse:

MaxParâmetros > Código Geral de Operações

Configurar:

Tipo de Uso: Emissão de NF

Tipo: Saída

2.2 Aba Emissão de NF

Tipo de Documento: Compra/Venda

2.3 Aba Dados Fiscais

Marcar: ✔ Complemento de Valores/Impostos

Descrição na NF:
“COMPLEMENTO DE IMPOSTOS”

⚠️ Importante:
As demais informações fiscais (CFOP, CST, etc.) devem ser validadas com o departamento fiscal da empresa.

PASSO 3 – Liberação de Permissões

Acesse:

Segurança > Permissões

1. Em Sistemas/Módulos Disponíveis:

   Selecionar: MAX_STORE > MAXST_LOJA

2. Localizar a aplicação:

   Código: MAX5021

   Descrição: Nota Fiscal de Complemento de Impostos

3. Liberar a permissão:

   ✔ Informa CST/CFOP

Resultado da permissão

Após configurar:

O usuário poderá editar ou visualizar os campos CFOP e CST

Caso não habilitado, os campos permanecerão bloqueados

PASSO 4 – Emissão da Nota de Complemento

A emissão pode ser realizada nos módulos:

MaxLoja > Vendas > Emissão – Complemento de Impostos

AcruxExpedição > Expedição > Nota Fiscal > Emissão – Complemento de Impostos

 

Preenchimento da nota

1. Referenciar a NF de origem (botão “...”)
2. Informar:
   • Operação (CGO)
   • Cliente
   • Forma de pagamento
   • Condição de pagamento
   • Data de emissão
   • Data de entrada
3. Incluir o produto de complemento

Informações do item

• Quantidade: 1
• Unidade: UN
• Valor unitário: 0,00
• Valor total: 0,00

Informações fiscais

• Informar base de cálculo (mesma da NF de origem)
• Informar alíquota (diferença)

Exemplo:

• NF original: 12%
• Correto: 18%
• Informar: 6%

Ou:

• Informar diretamente o valor do imposto

⚠️ Campos não utilizados devem ser preenchidos com 0,00

Finalização

Pressione F3 – Incluir

Clique em Imprimir NF

PASSO 5 – Emissão com data retroativa

Caso seja necessário emitir NF com data retroativa:

Acesse:

MaxParâmetros > Parâmetros Dinâmicos

Parâmetro:

• NRO_DIAS_DTA_EMISSAO_RETRO
• Grupo: NF_COMPL_IMPOSTO

Defina a quantidade de dias permitidos.

⚠️ Alterar somente na empresa que utilizar essa funcionalidade.

Validação

Após realizar todas as configurações:

Emitir uma NF de complemento

Verificar se:

A NF referencia corretamente a nota original

Os valores de imposto estão corretos

CFOP e CST estão habilitados (se necessário)

Para contornar o erro: Houve um erro na conversão do documento.0||||Chave da NFe inv?lida
 

• Realize a alteração do Parametro Dinamico 'PERM_INFO_DTA_SAIDA', GRUPO 'NF_COMPL_IMPOSTO'
• Após a alteração do parametro informado acima, realize os seguintes passos abaixo para transmissão do documento

1. Após digitar todas informações para busca do documento rejeitado, cliquei em incluir;
2. Clique em IMPRIMIR para habilitar em tela o campo 'DATA E HORA DE SAIDA' (Não conclua a impressão por essa aplicação, apenas altere a data);
3. Digite a data e hora de SAIDA retroativa correspondente a data o qual o documento foi gerado e siga com o quarto e ultimo passo abaixo;
4. Conforme imagem anexo, no PAINEL NFe clique com o botão direito do mouse sobre o documento, e utilize a ação 'Reenviar nota para aprovação' para concluir o processamento da NF-e com a data atualizada na aplicação de complemento.