TOTVS Varejo - Supermercados - Expedição - Emissão de nota fiscal de complemento/transferência de impostos - Configuração e parametrização

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Dúvida

Como realizar as configurações necessárias para emissão de Nota Fiscal de Complemento de Impostos, Ajuste, Transferência de Saldo ou CIAP no ERP Consinco?

Ambiente

TOTVS Varejo – Supermercados (Linha Consinco)

• Módulos: Expedição

• Versão: Todas as versões

Contexto

A Nota Fiscal de Complemento de Impostos é utilizada quando há necessidade de:

• Complementar valores de ICMS ou ICMS-ST;

• Ajustar diferenças de alíquotas;

• Regularizar informações fiscais de uma NF já emitida;

• Emitir notas fiscais de CIAP.

Para que essa operação funcione corretamente, é necessário realizar cadastros e parametrizações específicas no sistema.

Sintoma

Ao tentar emitir uma NF de complemento, podem ocorrer situações como:

• Opção de complemento não disponível no sistema;

• Falha no cálculo dos impostos;

• Campos como CFOP ou CST bloqueados;

• Nota sendo emitida sem valores fiscais corretos.

Causa

Esses problemas geralmente ocorrem devido à ausência ou configuração incorreta de:

• Produto específico para complemento;

• Parâmetros fiscais no cadastro;

• CGO (Código Geral de Operação);

• Permissões de acesso;

• Digitação incorreta de valores;

• Parametrizações de emissão.

Solução

Para habilitar corretamente a emissão da NF de complemento, siga os passos abaixo.

PASSO 1 – Cadastro da Família e do Produto

Para emissão de NF de Complemento de Impostos, serão necessários os seguintes procedimentos:

1.1 Criar Família e Produto

Cadastrar uma nova família e produto com a descrição:

COMPLEMENTO DE IMPOSTOS

Não é necessário realizar precificação.

1.2 Parametrizar a Família

Acesse:

MaxCadastro > Produto > Família > Aba Geral > Características

Marcar o parâmetro:

Complemento de Valores/Impostos

1.3 Parametrizar o Produto

Acesse:

MaxCadastro > Produto > Produto > Aba Geral > Integração Sistema Fiscal

Preencher o campo Código conforme o tipo:

PASSO 2 – Cadastro do CGO (Código Geral de Operação)

É necessário ter cadastrado um CGO específico para NF de Complemento de Impostos ou outra das demais modalidades localizadas no mesmo quadrante do CGO, com as seguintes parametrizações:

2.1 Configuração geral

Acesse:

MaxParâmetros > Código Geral de Operações

Configurar:

2.2 Aba Emissão de NF

Configurar:

2.3 Aba Dados Fiscais

Marcar o parâmetro:

Complemento de Valores/Impostos

Preencher a descrição na NF:

COMPLEMENTO DE IMPOSTOS

Importante: As demais informações fiscais (CFOP, CST etc.) devem ser validadas pelo o departamento fiscal da empresa.

PASSO 3 – Liberação de Permissões

Acesse:

Segurança > Permissões

1. Em Sistemas/Módulos Disponíveis:

Selecionar:

MAX_STORE > MAXST_LOJA

2. Localizar a aplicação:

3. Liberar a permissão:

Habilitar > Informa CST/CFOP

Resultado da permissão

Após configurar:

• O usuário poderá editar ou visualizar os campos CFOP e CST.

• Caso não habilitado, os campos permanecerão bloqueados.

PASSO 4 – Emissão da Nota de Complemento

A emissão pode ser realizada nos seguintes módulos:

MaxLoja

MaxLoja > Vendas > Emissão – Complemento de Impostos

AcruxExpedição

AcruxExpedição > Expedição > Nota Fiscal > Emissão – Complemento de Impostos

4.1 Preenchimento da nota

1. Referenciar a NF de origem (botão “...”).

2. Informar:

   • Operação (CGO);

   • Cliente;

   • Forma de pagamento;

   • Condição de pagamento;

   • Data de emissão;

   • Data de entrada.

3. Incluir o produto de complemento.

4.2 Informações do item

4.3 Informações fiscais

• Informar a base de cálculo (mesma da NF de origem).

• Informar a alíquota (diferença).

Exemplo:

Outra possibilidade:

• Informar diretamente o valor do imposto.

Atenção: Campos não utilizados devem ser preenchidos com 0,00.

4.4 Finalização

1. Pressione F3 – Incluir.

2. Clique em Imprimir NF.

PASSO 5 – Emissão com data retroativa

Caso seja necessário emitir NF com data retroativa:

Acesse:

MaxParâmetros > Parâmetros Dinâmicos

Localizar o parâmetro:

Definir a quantidade de dias permitidos.

Atenção: Alterar somente na empresa que utilizar essa funcionalidade.

⚠️ Seguir este ponto somente se apresentar a mensagem de erro abaixo:

TRATAMENTO DE ERRO – Chave da NF-e inválida.

Mensagem apresentada:

Houve um erro na conversão do documento.0||||Chave da NFe inválida

Esse cenário ocorre quando a NF-e foi gerada em um mês, mas transmitida em outro. Siga conforme o passo a passo a seguir:

1. Alterar o parâmetro dinâmico

Localizar e alterar:

Após a alteração do parâmetro informado acima, realize os passos seguintes para transmissão do documento.

2. Incluir o documento rejeitado

Após digitar todas as informações para busca do documento rejeitado, clique em Incluir.

3. Informar a data e hora de saída

• Clique em IMPRIMIR para habilitar em tela o campo DATA E HORA DE SAÍDA.

• Não conclua a impressão por essa aplicação. Apenas altere a data.

• Digite a data e hora de SAÍDA retroativa correspondente à data em que o documento foi gerado.

4. Reenviar a nota para aprovação

Conforme imagem anexa:

1. Acesse o PAINEL NFe.

2. Clique com o botão direito do mouse sobre o documento.

3. Utilize a ação Reenviar nota para aprovação para concluir o processamento da NF-e com a data atualizada na aplicação de complemento.

Para demais dúvidas ou qualquer necessidade, direcine um atendimento a nossa equipe de Documentos Eletrônicos.