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Dúvida
Como configurar as informações para gerar o ICMS Diferido?
Ambiente
TOTVS Varejo - Supermercados - Cadastro - Todas as Versões.
Solução
Passo 1: Configurações para o cálculo do ICMS Diferido na Tributação por UF
1. Acesse o módulo Cadastro;
2. Acesse o menu Imposto;
3. Acesse a aplicação Tributação por UF;
4. Clique em Tributação para selecionar a tributação do produto para o qual será configurado o ICMS Diferido;
5. No campo Regime Trib. Especial selecione o regime de tributação desejado;
6. No campo UF Empresa selecione o Estado onde está localizada a empresa emitente;
7. Após preencher os campos citados acima, a aplicação será carregada com as informações de tributação já preenchidas;
8. No campo Código de Ajustes de Informações Adicionais: Informe na linha da UF do fornecedor ou cliente, o código que será utilizado, ou dê duplo clique no campo para selecionar o código na tela Busca Dados para Tributação. Após encontrar o código desejado, clique em Retornar.
9. No campo %Diferido: Informe na linha referente a UF do fornecedor ou cliente o valor de % Diferido. Poderá informar de 0% a 100%;
10. Clique em Atualizar <F4> para salvar as alterações realizadas.
Passo 2: Configurações no cadastro do CGO
1. Acesse o módulo WEB;
2. Acesse o menu Global;
3. Acesse a opção Cadastros;
4. Acesse a aplicação Código Geral de Operações;
5. Acesse o submenu ICMS;
6. Marque a opção Gera ICMS Diferido;
7. Clique em Salvar para salvar as alterações realizadas.
Passo 3: Configurações no cadastro da empresa
1. Acesse o módulo Parâmetro;
2. Acesse o menu Parâmetros;
3. Acesse a aplicação Empresa;
4. Selecione a empresa na qual precisa realizar a parametrização para emissão do ICMS Diferido;
5. Acesse a aba Emissão NF;
6. Marque a opção Utiliza ICMS Diferido no Faturamento;
7. Clique em Atualizar - <F4> para salvaras alterações.
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