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Dúvida
Como gerar o registro C-177 no SPED fiscal na rotina 1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico atendendo ao Dec.38.455/12 - Credito presumido na sistemática atacadista PE?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
Para gerar os registros de ajuste, atualize a Rotina 1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico para versão informada ou superior e siga o processo abaixo:
PCSIS1097:
- 30.1.52.6
- 30.3.32.7
PCINFTAB:
- 30.1.147.6
1- Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, vá na aba Dicionário de Dados e selecione a opção Criar Novo Dicionário de Dados
2- Acesse a Rotina 202 - Cadastrar Fornecedor para os fornecedores que dão direito a crédito e confira se o campo CONCEDCREDPRES. Para que seja considerado o crédito, o mesmo precisa estar como Sim(S).
3. Acesse a Rotina 203 - Cadastrar Produto e confira se o produto possui o campo CODPASSEFISCAL informado. Caso este campo seja nulo ou zero, este produto gerará um Registro C177 com o código PE000100. Caso este campo seja maior que zero, o Registro C177 será gerado com o código PE058002.
4. Acesse a Rotina 1097, selecione SPED Fiscal, em seguida, vá na aba Opções, sub-aba Informações Adicionais II, e marque a opção 48 - Gerar C177 (sistemática Atacadista PE).
Gere o arquivo como de costume.
Importante
A opção criada na Rotina 1097 para geração do Registro C177 atende a sistemática atacadista conforme o Decreto. 38.455/12. Por isto, caso usada esta opção, as funções existentes para este registros cadastradas na Rotina 4012, que atende o PRODEPE, não serão geradas.
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