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Dúvida
Quais as consistências para geração da rotina DIRF - Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte com Origem de Dados: Retenções Liber?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1
Solução
Para geração da DIRF - Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte selecionando a Origem de Dados: Retenções Liber na tela de geração da rotina, o sistema irá verificar as seguintes informações:
01. Lançamentos cuja Data de Apuração do Lançamento (Data da Baixa, Vencimento ou Emissão) esteja dentro do Ano de Retenção informado na tela de geração da Rotina.
02. Lançamentos referentes a notas Recebidas, ou seja Lançamentos de Entrada, cujo Fornecedor possua retenção do Tributo em pelo menos um dos meses do Ano de Retenção;
03. Lançamentos que não estejam cancelados, extemporâneos ou estornados;
04. Lançamentos em que o Fornecedor seja do tipo Empresa ou Cliente;
05. Lançamentos que não sejam Notas Fiscais que acobertam Cupom Fiscal;
06. Lançamentos que não possuam o Tributo INSS (“TIPOTRIBFISC” diferente de “16”);
07. Na tela de geração da rotina, caso o usuário marque a opção Retenções Liber, o sistema selecionará lançamentos que possuam os tributos:
IRRF: “TIPOTRIBFISC” igual a “5”;
IRRF PJ: “TIPOTRIBFISC” igual a “22”;
COSIRF: “TIPOTRIBFISC” igual a “26”;
Contribuições Sociais: “TIPOTRIBFISC” igual a “18” ou “19” ou “20” ou “21”.
Importante:
O tributo destacado no lançamento fiscal deve conter: base, alíquota, valor e código de receita preenchidos.
Os lançamentos a serem selecionados estarão agrupados por Mês, CPF/CNPJ do Beneficiário e Código de Retenção.
Saiba Mais
Para mais informações acesse Origem dos Dados: Retenções Liber
Fis - Como gerar a rotina DIRF?
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