Cross Segmento - Backoffice (Linha Protheus) - SIGAEST - Bloco K- Conceito e configurações mínimas

Tempo aproximado para leitura: 00:05:10 min

Dúvida
Quais são as configurações mínimas do ambiente Protheus para geração do Bloco K (inclusive o 2023) do SPED Fiscal?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Estoque/Custos - Todas as versões.

Solução

Neste artigo abordaremos as informações mais relevantes sobre o Bloco K

Gravação - Webinar Bloco K (Realizado em Dezembro/2024)

• Bloco K: Layout de 2025
• Bloco K: Registro K200
• Bloco K: K200 divergente do Saldo Final do Estoque
• Bloco K: Duplicidade no Registro K200
• Bloco K: Registro K220
• Bloco K: Registro K280
• Bloco K: Registros K250 e K255
• Bloco K: Registros K270 e K275
• Bloco K: Tipos de Produtos
• Bloco K: Mesmo tipo de Produto MV_BLKTP
• Bloco K: Produto não aparece
• Bloco K: Saldo de terceiros a distribuir MATA037

Eventos anteriores:

• Webinar Blcoo K (Janeiro/2023)
• Eventos Tira Dúvidas - Suporte Técnico

Registros do Bloco K

O Bloco K do SPED basicamente escritura o Estoque bem como algumas situações em que o mesmo envolve durante um período de apuração (normalmente mensal), dividido nos seguintes registros.

Informações extraídas do Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD.

Link para baixar o Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD na última versão - Clique Aqui

Quais os Leiautes do Bloco K?

De acordo com a imagem abaixo, assim discrimina-se os Leiautes do Bloco K e respectivos Registros gerados por cada um. Lembrando que a definição do Leiaute é feito pela Equipe Fiscal da empresa:

Para obter maiores detalhes sobre cada Registro nos 3 Leiautes, clique aqui 

O que é necessário para gerar o Bloco K?

Mantenha seu ambiente atualizado

O primeiro ponto a se analisar antes de começar a gerar o Bloco K é certificar-se de que os fontes de Livros Fiscais, Estoque e Manufatura (para empresas que vão entregar o Bloco K completo) estejam plenamente atualizados.

Avalie os Tipos de Produto que são padrões do Bloco K

Por padrão o SPED Fiscal considera os seguintes tipos de produto a serem levados no arquivo fiscal:

Porém, em algumas situações é necessário a utilização de outros tipos de produtos, conforme a regra de negócio da empresa. Por este motivo foi criado o parâmetro MV_BLKTP** que, conforme tipo do produto poderá informar o conteúdo e assim ele poderá ser considerado no Bloco K. O detalhamento do uso do parâmetro pode ser acessado clicando aqui

Gere o SPED Fiscal com o Bloco K

A partir das verificações acima, o usuário já poderá gerar o SPED Fiscal com o Bloco K. Para isso, basta acessar ao módulo Menu 09 - Livros Fiscais -> Arquivos Magnéticos-> Sped Fiscal

No Wizard da rotina SPEDFISCAL, preencha o período de apuração, local do arquivo e nome do arquivo e atente-se em preencher o campo "Gera Bloco K". As opções 0 (Leiaute Simplificado), 1 (Leiaute Completo) e 3 (Leiaute restrito aos Saldos de Estoque - K200 e K280) gerarão o Bloco K ao final do processamento.

Importante: A definição do Leiaute a ser gerado deve ser confirmada com o Fiscal interno da empresa.

Rotinas e Fontes envolvidos na geração do BLOCO K

Relatório Relação do Bloco K - MATR241

O relatório de Relação do Bloco K (MATR241) que lista todos os dados processados e que serão gravados nos Registros do Bloco K do SPED Fiscal, utilizam o mesmo componente responsável pelo processamento do Bloco K presente na rotina SPEDFISCAL, dessa forma, os dados resultantes entre ambas as rotinas são os mesmos. Ele tem como objetivo facilitar a análise dos dados gerados pelo Bloco K, isolando os pontos processados pela equipe de Materiais e Fiscal e apresentar as informações ao usuário de forma amigável. Os componentes responsáveis pela geração do Bloco K, geram os registros K001, K100 e K990, porém, quando o processamento é realizado através da rotina SPEDFISCAL, eles são ignorados e gerados dentro do próprio SPEDFISCAL. Dentro do relatório eles são apenas informativos.

O relatório possui os seguintes parâmetros:

• Do período: Período inicial do processamento.
• Até o período: Período final do processamento.
• Reg. 0210 por movimento: Indica se gera o registro 0210 por movimentação. Caso marcado como NÃO, o registro 0210 é gerado Por Estrutura.
• Detalhar K250/K255: Indica se detalha ou não os Registros K250/K255. Por padrão os registros são gerados no SPEDFISCAL sem detalhamento.

Saiba mais:

Guia de Referência do Bloco K - TDN

Link para download do Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD na última versão

MP - SIGAEST- Como definir um tipo de produto que não seja padrão do sistema para que seja considerado no Bloco K (K200)?

Clique aqui e veja mais artigos sobre Legais no Estoque