FAQs - Suporte técnico

Cross Segmento - Backoffice (Linha Protheus) - SIGAEST - Bloco K- Conceito e configurações mínimas


Dúvida

Quais são as configurações mínimas do ambiente Protheus para geração do Bloco K do SPED Fiscal

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Estoque/Custos - Todas as versões.

Solução

O Bloco K do SPED basicamente escritura o Estoque bem como algumas situações em que o mesmo envolve durante um período de apuração (normalmente mensal), dividido nos seguintes registros.

Bloco Descrição Registro
K Abertura do Bloco K K001
K Período de Apuração do ICMS/IPI K100
K Estoque Escriturado K200
K Desmontagem de mercadorias – Item de Origem K210
K Desmontagem de mercadorias – Item de Destino K215
K Outras Movimentações Internas entre Mercadorias K220
K Itens Produzidos K230
K Itens Consumidos K235
K Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos K250
K Industrialização em Terceiros – Insumos Consumidos K255
K Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo K260
K Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas K265
K Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e K260 K270
K Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265 K275
K Correção de Apontamento – Estoque Escriturado K280
K Produção Conjunta – Ordem de Produção K290
K Produção Conjunta – Itens Produzidos K291
K Produção Conjunta – Insumos Consumidos K292
K Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros K300
K Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos K301
K Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Insumos Consumidos K302
K Encerramento do Bloco K K990

 

Informações extraídas do Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD.

Link para baixar o Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD na última versão - Clique Aqui

 

O que é necessário para gerar o Bloco K?

 

Mantenha seu ambiente atualizado

O primeiro ponto a se analisar antes de começar a gerar o Bloco K é certificar-se de que os fontes de Livros Fiscais, Estoque e Manufatura (para empresas que vão entregar o Bloco K completo) estejam plenamente atualizados.

Pacote Acumulado Estoque/Custos 

Pacote Acumulado Livros Fiscais
Pacote Acumulado Manufatura (PCP)

 

 

Avalie os Tipos de Produto que são padrões do Bloco K

Por padrão o SPED Fiscal considera os seguintes tipos de produto a serem levados no arquivo fiscal:

Tipo

Descrição

Tipo Padrão no Protheus

00

Mercadoria para Revenda

ME

01

Matéria-Prima

MP

02

Embalagem

EM

03

Produto em Processo

PP

04

Produto Acabado

PA

05

Subproduto

SP

06

Produto Intermediário

PI

10

Outros Insumos

OI

Porém, em algumas situações é necessário a utilização de outros tipos de produtos, conforme a regra de negócio da empresa. Por este motivo foi criado o parâmetro MV_BLKTP** que, conforme tipo do produto poderá informar o conteúdo e assim ele poderá ser considerado no Bloco K. O detalhamento do uso do parâmetro pode ser acessado clicando aqui

 

Gere o SPED Fiscal com o Bloco K

A partir das verificações acima, o usuário já poderá gerar o SPED Fiscal com o Bloco K. Para isso, basta acessar ao módulo Menu 09 - Livros Fiscais -> Arquivos Magnéticos-> Sped Fiscal

 

No Wizard da rotina SPEDFISCAL, preencha o período de apuração, local do arquivo e nome do arquivo e atente-se em preencher o campo "Gera Bloco K". As opções 1 (Sim) e 3 (Sim - K200/K280) gerarão o Bloco K ao final do processamento.

Gera__o_SPED_Fiscal.gif

mceclip0.png

Importante: A opção 1 (Sim) seria o Bloco K completo e a opção 3 (Sim- K200/K280) seria o Escopo Reduzido do Bloco K (validar com a contabilidade da empresa qual escopo a empresa enquadrará para geração). 

 

Rotinas e Fontes envolvidos na geração do BLOCO K

Rotina

Descrição

MATXSPED.PRW

Contém as funções para geração dos registros 0210, K200, K220, K250, K255, K270, K275, K280, K300, K301 e K302.

PCPXSPED.PRW Contém as funções para geração dos registros K230, K235, K260, K265, K270, K275, K290, K291 e K292

SPEDFISCAL.PRW,

SPEDXFUN.PRW

Rotina responsável pela geração de todos os blocos utilizados para entrega do SPEDFISCAL.

No caso do Bloco K, esta rotina é responsável pela geração dos registros K001, K100 e K990.

MATR241

O relatório de Relação do Bloco K.

 

Relatório Relação do Bloco K - MATR241

O relatório de Relação do Bloco K (MATR241) que lista todos os dados processados e que serão gravados nos Registros do Bloco K do SPED Fiscal, utilizam o mesmo componente responsável pelo processamento do Bloco K presente na rotina SPEDFISCAL, dessa forma, os dados resultantes entre ambas as rotinas são os mesmos. Ele tem como objetivo facilitar a análise dos dados gerados pelo Bloco K, isolando os pontos processados pela equipe de Materiais e Fiscal e apresentar as informações ao usuário de forma amigável. Os componentes responsáveis pela geração do Bloco K, geram os registros K001, K100 e K990, porém, quando o processamento é realizado através da rotina SPEDFISCAL, eles são ignorados e gerados dentro do próprio SPEDFISCAL. Dentro do relatório eles são apenas informativos.

O relatório possui os seguintes parâmetros:

  • Do período: Período inicial do processamento.
  • Até o período: Período final do processamento.
  • Reg. 0210 por movimento: Indica se gera o registro 0210 por movimentação. Caso marcado como NÃO, o registro 0210 é gerado Por Estrutura.
  • Detalhar K250/K255: Indica se detalha ou não os Registros K250/K255. Por padrão os registros são gerados no SPEDFISCAL sem detalhamento.

Saiba mais:

Guia de Referência do Bloco K - TDN

Link para download do Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD na última versão

MP - SIGAEST- Como definir um tipo de produto que não seja padrão do sistema para que seja considerado no Bloco K (K200)?

Clique aqui e veja mais artigos sobre Legais no Estoque

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