Dúvida
Como incluir um documento de entrada padrão.
Ambiente
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Solução
1. Acesse: Compras -> Atualizações -> Documento de Entrada;
2. Clique em Incluir;
3. Será necessário preencher os campos obrigatórios no cabeçalho, que estão destacados com o marcador vermelho*;
OBS: Preenchimento do campo Form. Próprio irá determinar se o documento será transmitido
“Form. Próprio” = SIM, esta opção deve ser escolhida em casos que a sua empresa necessita emitir uma nota fiscal de entrada e para transmitir ao SEFAZ.
“Form. Próprio” = NÃO, esta opção não realizará a transmissão do documento. Será necessário informar o número do documento e série da DANFE enviada pelo seu fornecedor.
Caso o documento fiscal de entrada já tenha sido transmitido por seu Cliente/Fornecedor é possível informar a chave da NFe no cabeçalho
4. Inclua o(s) produto(s) na listagem de itens e informe a quantidade, preço e TES da operação nos campos próprios;
OBS: Os impostos e valores totais da nota serão calculados conforme TES utilizada.
5. Caso a nota gere duplicata (título financeiro), basta informar a condição de pagamento e a categoria financeira na aba Duplicatas;
6. Após a inclusão do documento e preenchimento dos dados, clique em “confirmar”, assim será possível realizar a transmissão do documento caso seja um Formulário Próprio
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