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Dúvida
Por quê o valor do CSLL/CSLR a ser retido aparece diferente na rotina 3402 - Entrada de consumo/imobilizado do valor parametrizado no cadastro do cliente na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
O valor para retenção do imposto CSRFconfigurado na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor para o cliente não está sendo utilizado/respeitado pela rotina 3402 - Entrada de consumo/imobilizado.
Para solucionar o problema é necessário primeiro entender que a rotina 3402 utiliza o serviço da rotina 749 para apurar o valor do imposto, ela não calcula de forma autônoma. A rotina 3402 utiliza o serviço da rotina 749 para fazer a apuração do imposto e retorna o valor apurado como resultado e sua interface.
Sabendo disso é importante ajustar a parametrização na rotina 132 que determina o regime de cálculo do CSRF pois existem dois meios para apuração do mesmo cálculo do imposto CSRF na rotina 132 - Parâmetros da presidência, pelo parâmetro 3143 - CSRF (Valor mínimo geração imposto) conforme segue:
- Por Nota(B): é calculado individualmente para as notas que possuem o valor acima do parâmetro 1868 - CSRF (Valor mínimo geração imposto) sobre o percentual do imposto definido no cadastro do fornecedor ou RCA.
- Acumulativa(A): é somado todas as notas fiscais que não tiveram o imposto calculado independente do período para o mesmo fornecedor ou RCA, até que o valor totalizado supere o valor do parâmetro 1868. Assim calculando o imposto.
Se o valor não está igual ao especificado na rotina 202 é porque provavelmente está parametrizado para fazer o cálculo cumulativo então basta mudar para cálculo por nota e salvar as alterações e pedir e gerar novamente recalculando o tributo que o valor será apresentado atualizado na rotina 3402.
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