Dúvida
Como gerar o registro 0400 Sped Fiscal?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Livros Fiscais - a partir da versão 12
Solução
Para gerar o registro 0400 do Sped Fiscal temos três formas:
1- Pela Natureza da Operação/Prestação tabela (CD1);
O Sistema busca a informação do campo Natureza Ope (FT_NATOPER) e a descrição do campo Descrição (CD1_DESCR). Para alimentar o campo Natureza Ope (FT_NATOPER) precisa cadastrar no TES o campo Natureza Ope (F4_NATOPER);
O conteúdo incluso no campo F4_NATOPER já irá ter alimentado os dados da tabela CD1.
2- Por meio dos cadastros de TES tabela (SF4);
O Sistema busca a informação do código do TES campo Cod do Tipo (F4_CODIGO) e a descrição do campo Txt Padrão (F4_TEXTO);
3- Pelos códigos da tabela de CFOPs no SX5 (tabela 13);
Se configurar o parâmetro MV_SPEDNAT = T, o sistema busca a informação do campo Cod. Fiscal (FT_CFOP) e a descrição do campo X5_DESCRI, realizando o filtro na tabela de CFOPs SX5 (tabela 13);
Ao gerar o arquivo Sped Fiscal, necessário adicionar a pergunta Gera registro 0400 - Natureza da Oper = Sim
Importante:
Conforme orientação do guia prático:
Este registro não se refere à CFOP. Algumas empresas utilizam outra classificação além das apresentadas nos CFOP. Esta codificação permite informar estes agrupamentos próprios;
Portanto verifique a necessidade ao gerar o arquivo magnético, pois ao ativar o parâmetro MV_SPEDNAT, os registros são preenchidos com os códigos de CFOP e suas respectivas descrições. Caso contrário, sem utilizar o cadastro de Natureza da Operação (CD1), o controle é feito pelos códigos do Cadastro de TES (SF4).
Mais informações no link abaixo:
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0005_SPED_FISCAL
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