Varejo - Moda - FIS - Não encontrado dados do ICMS ST retido na entrada para NF com CST 60, para maiores informações clique em Ajuda

Tempo aproximado para leitura: 00:01:30 min

Ocorrência
Ao tentar realizar o encerramento de uma transação pode ser apresentado o seguinte erro:
Não encontrado dados do ICMS ST retido na entrada para NF com CST 60, para maiores informações clique em Ajuda!

Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Fiscal

Causa
Esse incidente ocorre, pois a nota fiscal de saída possui o CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária, no entanto, quando as mercadorias foram adquiridas, o imposto ICMS ST não foi escriturado corretamente com o CST de Substituição Tributária ou não possui valor de imposto.

Solução
Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:
1. Acesse o componente FISFL046 e identifique qual foi a última nota fiscal de compra dos produtos que possuem o CST 60;
2. Acesse o componente FISFM017 - Manutenção de Nota Fiscal;
3. Informe a última nota fiscal de compra de cada produto que esteja com CST 60;
4. Realize o ajuste da linha do imposto ICMS ST, de modo que ela passe a ter valor de impostos e que obrigatoriamente possua um CST que seja de Substituição Tributária, para isso, utilize os passos do manual a seguir: VA - FIS - Como ajustar imposto na nota fiscal;
5. Acesse o componente TRAFP005;
6. Selecione a Transação que precisa ser Finalizada;
7. Clique em Encerrar para dar continuidade no lançamento da transação.

Observação
Existe no componente ADMFM014 o parâmetro QT_ANOS_RET_ICMSST_NFE que define a quantidade de anos retroativo que o sistema consegue localizar a nota de entrada de compra. Caso sua nota fiscal de compra tenha sido lançada a um período superior a 5 anos, é necessário aumentar o valor do parâmetro para que o sistema consiga localizar notas mais antigas.
O ajuste referente ao ICMS ST da nota de compra pode ser realizado tanto na linha do imposto 2, quanto no imposto 20 ou mesmo o 29, depende da forma com que a empresa realizou a escrituração da nota fiscal de entrada. Independente do imposto utilizado, é preciso ter CST de Substituição Tributária e valor de imposto para que o sistema consiga puxar as informações para gerar as tags de ICMS Retido na nota de saída.