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Dúvida
Qual relatório pode ser utilizado para conferência do valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS dos documentos no módulo de Obrigações Fiscais?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Obrigações Fiscais (MOF) - a partir da versão 12.1.33
Solução
Não foi desenvolvido um relatório exclusivo para demonstrar estes valores, o relatório gerado através do programa OF0405 - Relatório de Documentos Fiscais foi alterado, incluindo o campo destinado ao valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
Quando o campo Tipo de Relatório estiver preenchido com a opção Detalhado e o campo Tipo de Geração estiver preenchido com a opção Arquivo Planilha no OF0405, será exibido o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
Saiba mais
No link do documento técnico referente ao desenvolvimento constam mais informações sobre os campos e o relatório OF0405 alterado para demonstrar o valor da exclusão: DT EFD Contribuições Valor da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS
Glossário
ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
PIS - Programa de Integração Social
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
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