Dúvida
Registro 25- Somatório de itens do quadro não confere com o valor Informado
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Livros Fiscais - a partir de 12.1.27
Solução
Registro tipo 25 – Resumo da apuração dos débitos
Tem como base as informações contidas na apuração do ICMS do período.
Para geração dos itens abaixo , deverá ser adicionado manualmente na Apuração do ICMS (MATA953) os códigos abaixo relacionados de cada item do Quadro 04 :
|
Código Apuração |
Item | Descrição |
|---|---|---|
| 25020 | 020 | Debito por diferencial de alíquota do ativo permanente |
| 25030 | 030 | Debito por diferencial de alíquota do material de uso e consumo |
| 25040 | 040 | Débitos de maquinas/equipamentos importados para ativo permanente |
|
25045 |
045 | Débito da Diferença de Alíquota de Operação ou Prestação a Consumidor Final de Outro Estado - EC87 |
| 25060 | 060 | Outros estornos |
| 25065 |
065 |
Estorno de Crédito da Entrada em Decorrência da Utilização de Crédito Presumido |
| 25070 |
070 |
Outros Débitos |
O item 045 deste quadro deve obrigatoriamente possuir o mesmo valor do item 130 do quadro 13 - Registro 34.
Em caso de divergências de valores , verifique na apuração DIFAL se foi efetuado a devida dedução do débito.
Importante:
É preciso informar o código de Subitem na Apuração do ICMS para ser considerado na DIME e não ocorrer o erro no Registro 25.
Informações adicionais:
Declaração de ICMS e do Movimento Econômico do Estado de Santa Catarina
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=655881026#SCDIME-Declara%C3%A7%C3%A3odeICMSedoMovimentoEcon%C3%B4micodoEstadodeSantaCatarina-RegistroTipo20-Dadosdocontabilistarespons%C3%A1vel
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