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Dúvida
Como parametrizar os custos agregados para compor na nota fiscal de devolução, no módulo almoxarifado?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almoxarifado - A partir da versão 12
Solução
1. Clique em Cadastros, Custos Agregados;
2. Clique em Procurar, digite a descrição do custo agregado desejado e clique em Procurar novamente;
3. Valide o custo agregado desejado e clique em Confirmar;
4. Clique na aba Configuração, marque e preencha as informações conforme destaque na imagem abaixo;
5. Clique na aba Contabilização, no botão de inclusão em destaque, insira as contas contábeis de entrada e devolução, clique em Confirmar e Cancelar na lateral e em Confirmar e Sair na parte inferior.
OBS: Os custo agregados precisam estar desta forma antes do lançamento da nota de entrada, caso já tenha lançado a nota de entrada com as configurações diferentes do passo a passo apresentado, orientamos excluir a nota de entrada e lançar novamente para depois realizar a devolução de mercadoria corretamente.
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