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Ocorrência
Ao enviar uma nota na rotina 1452 - Emissão Documento Fiscal Eletrônico é apresentada a rejeição: 319: Contranota de Produtor não pode referenciar somente Nota Fiscal de entrada.
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Causa
Esse incidente ocorre quando o Número Transação de Origem na nota complementar for inválido ou nulo.
Solução
Para resolver essa rejeição, siga os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 1007 - Manutenção Notas Fiscais de Entrada, escolha a nota desejada e clique em Editar;
2. Selecione a aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Outras Informações, sub-aba Opções Gerais e preencha o campo Núm. Transação Origem (número de transação de origem);
3. Clique Salvar;
Importante
Nesse caso deverá referenciar além da Nota de Produtor Rural, informar também a CHAVE da nota fiscal de entrada que pode ser localizada na própria Rotina 1007 aba Outras Informações - Opções Gerais campo Número transação Origem.
Abaixo, o exemplo de como deve ser referenciado:
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