Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Não baixar duplicata e não gerar NC na devolução de cliente

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Dúvida
Como parametrizar para não baixar duplicata e não gerar NC - Nota de Crédito de forma automática na devolução de cliente no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12

Solução
No VDP10000 - Cadastro de Cliente e Fornecedor opção Clientes > Clientes especiais - devolução, o campo Emite cobrança bancária deve estar marcado ou ter cadastro no SUP8080 - Clientes Especiais.
Com isso, ao relacionar a nota de saída com a devolução no SUP3760 opção V_nf_vendas, o Sistema não gera abatimento nem nota de crédito. A devolução do pagamento será manual no CAP - Contas a Pagar.
No relatório SUP4260/SUP34048 - Relatório de Notas Fiscais de Devolução de Cliente será apresentada a mensagem: O Parâmetro indica que este documento terá Cobrança pelo CAP.