Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – SIGAFIN - FINA820 - Como é apresentado o FUNRURAL no LCDPR

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Dúvida
Como é apresentado o FUNRURAL no LCDPR?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – Financeiro – A partir da versão 12

Solução

De acordo com a documentação do perguntas e respostas do link https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/lcdpr-livro-caixa-digital-do-produtor-rural/perguntas-e-respostas-livro-caixa-digital-do-produtor-rural-lcdpr.pdf 

Pergunta 36

Uma vez que o produtor rural escriturará a receita de venda da produção pelo valor bruto

da nota fiscal, como deverá escriturar o valor retido pelo adquirente e qual código deve ser

preenchido no campo COD_CONTA do registro Q100?

As retenções realizadas pelo adquirente de produção do produtor rural devem ser registradas como

despesa no registro Q100 utilizando o código “999 – Numerário em trânsito” no campo

Livro Caixa Digital Produtor Rural (LCDPR)

Perguntas e Respostas

COD_CONTA, o CPF ou CNPJ do adquirente no campo ID_PARTIC e apontado o número da nota fiscal

de origem do valor retido no campo HIST do registro.

A mesma regra deve ser aplicada em casos de abatimentos de vendas que ocorrem posteriormente

à operação (descontos condicionais concedidos).

Pergunta 37

Quando o produtor realiza uma compra com pagamento antecipado e emissão de nota

fiscal de entrega futura com posterior emissão de notas fiscais de simples remessa pelo vendedor

por ocasião da entrega das mercadorias, qual código deverá ser utilizado no campo COD_CONTA

do registro Q100 na data do recebimento dos produtos/mercadorias e qual a nota fiscal a ser

escriturada?

Quando o produtor rural realiza uma compra com pagamento antecipado, deve utilizar o código da

conta corrente em que foi realizado o débito do pagamento e o número da nota fiscal de simples

remessa no campo NUM_DOC do registro Q100, informando o número e data da nota fiscal de

entrega futura no campo HIST do mesmo registro.

Exemplo:

A linha Q100 da NF deve conter o valor bruto.

A linha Q100 do imposto abatendo o valor total da NF e sendo de numerário 999.

A linha Q200 deve sempre conter o valor real recebido. No caso do exemplo acima R$1.000,00 – R$100,00 = R$900,00.