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Ocorrência
Ao validar o arquivo GIA SP é apresentada a seguinte mensagem: "Sr(a) usuário (a) entre em contato com a empresa responsável pela geração do arquivo Pré-Formatado e informe a mensagem abaixo:
Tabela 03, CR=10, Campo - Imposto
Inconsistente, Posição 39
Linha nº 4
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1
Causa
Geralmente essa inconsistência ocorre, quando a nota possui o imposto ICMS, porém, não possui as informações de alíquota, base de cálculo e/ou valor do imposto. Ou ainda quando o CFOP usado no item não é condizente com os valores lançados na Base de Cálculo/Alíquota/Valor, e a regra de ICMS vinculada ao CFOP.
Solução
Para solucionar essa ocorrência, siga os passos abaixo:
01. Abra o arquivo txt, e identifique qual CFOP é criticada na linha 4;
02. Gere o relatório de apuração do ICMS;
03. Verifique se está faltando alguma informação referente ao imposto ICMS, nos lançamentos com o CFOP demonstrado no arquivo GIA.
04. Localize as notas com o CFOP demonstrado, e avalie se há alguma inconsistência na Base de Cálculo, Alíquota, Valor, ou na Natureza de Operação.
05. Ajuste o lançamento incorreto ou a regra de ICMS do CFOP.
06. Após seguir os passos acima, realize a escrituração novamente, gere um novo arquivo GIA e valide-o.
Saiba Mais
Para mais informações acesse Rotina GIA - SP
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