Cross Segmentos - Linha Logix - CRE - Como trabalhar com cobrança descontada no logix?

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Dúvida
Como trabalhar com cobrança descontada no logix?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Contas a Receber (ADMFIN) - A partir da Versão 10

Solução
Para não atrapalhar aqueles clientes que utilizam cobrança descontada de forma manual, foi criado um parâmetro no LOG00087/Processo Saídas/Contas a Receber/Cobrança Descontada/Utilizar cobrança descontada manual(financeiro e contábil)? 
Do contrário, entende-se que é a cobrança descontada do Logix, sendo transferido e negociado pelo CRE1371 - Negociação Bancária e remetida por borderô. O resumo consta abaixo:

1. A cobrança descontada é parecida com a cobrança Vendor, com a diferença de que o título não terá um valor a maior a ser custeado pelo cliente.
   A definição de desconto é a troca de títulos por espécie. Em função disso a empresa paga taxas e juros ao banco referente ao período de troca até o vencimento do título.
   As informações são gravadas nas tabelas cre_contr_cobranca e cre_tit_cob_esp, tal como no Vendor. Nesta tabela pode ser visto os valores aplicados separadamente: taxa de cobrança, IOF, outros impostos e juros.
2. Um título pode ser alterado para cobrança descontada pelo CRE0680 - Determinação Manual de Portadores ou pelo CRE1371.
3. A negociação é feita pelo CRE1371.
4. A cobrança descontada padrão é enviado ao banco por borderô, não temos a opção escritural. Portanto o CRE1610 - Preparação para Cobrança Escritural vai gerar a tabela docum_emis, observando sempre se o cliente não possui descontada de forma manual, conforme o parâmetro do LOG00087 descrito acima.
5. A remessa deve ser feita por borderô. O principal programa é o CRE1620 - Impressão de Duplicatas. Neste momento é gerado um lote para que a baixa do títulos seja efetuada pelo CRE1580 - Consistência e Atualização de Lotes, sendo que as tarifas ficam gravadas no campo de despesas. Com isso a contabilização e a integração com o módulo de TRB - Transações Bancárias serão feitos sem problemas.
   1. Salvo no TRB, quando o parâmetro do CRE6720 - Parâmetros Empresa, indicador 259 estiver ligado, devemos desconsiderar as despesas.
   2. O campo de despesa possui o valor de encargos e juros da operação de desconto. Ou seja, é a soma da taxa de cobrança descontada, IOF, outros impostos e taxa de juros. Com isso, a integração contábil e TRB é pelo valor total das despesas.
6. A exclusão do pagamento no CRE0150 - Exclusão de Pagamentos volta o saldo do documento normalmente e também reabre o portador para uma nova negociação descontada ou para que o usuário possa alterar o título para cobrança simples.