Varejo - Supermercados - Recebimento - Como Emitir uma Nota de Devolução de Compra manualmente

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Dúvida
Como Emitir uma Nota de Devolução  de Compra Fornecedor manualmente? 

Ambiente
Varejo - Supermercados  - Linha Consinco - Recebimento - Todas as versões

Solução
1 - No CGO utilizado para devolução, configurar na aba "Uso Operacional" o campo "Utiliza NF Referência" com a opção: Obrigatório. 

Obs.: Caso o campo "Utiliza NF Referência" estiver informado SIM  a tela para informar os dados da nota de referência não será apresentada.



2 - No modulo Recebimento -> menu Atacado/Varejo -> Devolução NF Fornecedor, Informar o CGO, Fornecedor e clicar no botão <Ins> (+) para incluir o item.
Obs.: para habilitar o botão <Ins> (+), é necessário que o parâmetro dinâmico PERM_INS_PROD_SEM_NFREF esteja configurado com o valor = S.

3 - Após incluir o item, clicar no botão Incluir - <F3>, para inclusão do registro da nota.
Obs.: a inclusão do registro da nota somente é necessária caso o parâmetro dinâmico USA_CONTROLE_EMISSAO esteja configurado com o valor = S.

4 - Após a nota ser inserida, clicar no botão "Gera Nota".

5 - Neste momento é solicitado para informar os dados da nota de referência na tela que será aberta: Nota Fiscal de Referência.

6 - Ao fazer o preenchimento correto das informações da nota de referência, confirmar as informações nesta tela para que a nota seja enviada para autorização.

OBS: Para aprovação da NF-e, o documento referenciado deve ser, obrigatoriamente, do modelo 55 e possuir a chave de acesso de 44 dígitos. Regra de validação da Nota Técnica 2026.002 (versão 1.10). A regra passou a vedar o referenciamento de documentos fiscais com modelos diferentes de 55 (como os antigos modelos em papel 01, 02, 03 e 04).