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Dúvida
Como buscar a alíquota do ISS automaticamente?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Documentos Eletrônicos - NFE - Todas as Versões
Solução
Acessar o módulo de Serviços Globais menu | Administração | Fórmula | Inserir | e cadastrar fórmula a ser utilizada para composição da base de cálculo do tributo | ISS |.
Exemplo:
SE
TABPRD ('TIPO', 'S') = 'S'
ENTAO (KQT * KPU)
SENAO 0
FIMSE
Acessar | Cadastro | Fiscais | Mais | Tributos |
Cadastrar o tributo | ISS |, onde deve informar:
Sigla: ISS
Tipo tributo fiscal: ISS
Tipo: Variável
Incidência: Serviço
Busca Alíquota em: Tipo de Movimento
Código da receita: preenchimento opcional
Acessar | Cadastro | Fiscais | Filial | editar filial a ser considerada para inclusão do movimento.
A seguir acessar | Anexos | Dados Fiscais | Tributos | e desabilitar a opção | ( ) Filial responsável pela Retenção de ISS |
Acessar | Cadastro | Produto |, selecionar produto a ser referenciado no movimento, e parametrizar:
Anexos - Tributos do produto por Município | Incluir |
Informar:
Código do Tributo: ISS
Código do Estado: Informar o código do estado da filial em que a movimentação a ser inserida.
Código do município: Informar o código do município relacionado ao estado da filial.
Alíquota: Informar a alíquota pertinente ISS neste município.
Base de Redução(%): Determinar o percentual de redução a ser considerado na base de ISS.
Código do Serviço no município: Informar código do serviço pertinente este município
Dados Fiscais
Desabilitar | ( ) ISS Devido Município Cliente |
Importante:
Se o serviço prestado não tem ISS Devido no município do tomador, ou seja, o ISS é devido no município do prestador, o município informado deve ser o da empresa emitente, no caso o município da filial. Neste caso o parâmetro | ISS devido no município do cliente | estará desabilitado.
Acessar | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado.
Para este processo deverá parametrizar movimento de entrada.
Etapa Fis – Dados
Editar Município por item: Editar
Etapa Fis Tributação – Item
Tributo: ISS
Cód. Retenção: Informar o código da receita que deverá ser apresentado para este tributo
Fórmula da base de cálculo do tributo: Informar o código da fórmula cadastrada no início deste passo a passo
Procura alíquota em: Município
Tributo base: ISS
Tipo de recolhimento: Informar o tipo de recolhimento do tributo em questão, o mesmo será apresentado no Totvs Gestão Fiscal ao escriturar o lançamento fiscal.
Descrição do processo:
A movimentação será inclusa como de costume, porém ao editar o item de movimento na aba | Integrações | Fiscal serão apresentados campos | Município – UF – Cód.Serviço | com as informações preenchidas anteriormente no cadastro do produto. Com base nesta informação será apresentada alíquota definida para este município para calcular o tributo.
Informações adicionais
Ao utilizar “Município por Item” os dados de município serão apresentados item a item e replicados para o campo | Município | da aba | Integrações | Fiscal | do movimento apenas se “todos” os itens inclusos possuírem o mesmo “município”.
O campo “código do serviço” será copiado dos itens para o movimento na aba | Integrações | Fiscal | Código do Serviço | apenas se a informação em questão for comum a todos os itens do movimento. Este campo será apresentado apenas se o tipo de movimento estiver parametrizado para “Gerar Escrituração” e será alimentado no momento que a movimentação for salva.
As informações de | Município – UF – Cód.Serviço | serão apresentadas na inclusão do item de movimento na aba | Integrações | Fiscal |apenas se tiverem sido inclusos anteriormente no cadastro do tributo em | Anexos | Tributos do Produto por Município | referente ao município da Filial.
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