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Dúvida
Como funciona a integração Fiscal ou Apropriação gerando duplicatas no Datasul?
Ambiente
TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as Versões
Solução
Essa funcionalidade serve para atender a necessidade de alguns embarcadores que precisam fazer o recolhimento dos impostos retidos no mês de competência, ou seja, no mês que foi dada entrada do CT-e - Conhecimentos de Transporte eletrônico ou NFS-e - Notas Fiscais de Serviço eletrônica.
O SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador só gera o título dos impostos no mesmo momento que faz a Atualização da Fatura de Frete com o Financeiro - Contas a Pagar. Porém, ocorre que em muitos casos os transportadores enviam as faturas de frete com a cobrança destes documentos somente no mês posterior, impossibilitando o pagamento no mês que ocorreu o fato gerador.
Esta funcionalidade visa contemplar esta necessidade, dessa forma será feita a geração da duplicata do Documento de Entrada gerado pelo SIGAGFE nas integrações Fiscal e Apropriação de Despesas. Assim, para cada CT-e ou NFS-e haverá um título gerado no Financeiro.
Com a implantação e integração da fatura enviada pelo transportador, será realizado a substituição das duplicatas dos documentos de entrada pelo Título a Pagar efetivo.
Explicando um pouco melhor a respeito dos títulos de impostos retidos
Ao integrar o Documento de Frete com Fiscal ou Apropriação de Despesa é gerada uma duplicada para o frete e outra para o imposto retido (ISS ou ICMS).
Em seguida, ao integrar a Fatura com o Financeiro, ocorre a substituição da duplicada do frete e não é substituída a duplicata de imposto retido. Além disso também não é gerada nenhuma duplicata nova para o imposto. Isso porque o sistema irá considerar a duplicada gerada no momento anterior, no Documento de Frete, para pagamento do ISS ou ICMS retido. Assim vai possibilitar o pagamento no mês que ocorreu o fato gerador.
Saiba mais
Para obter mais informações sobre Integração Fiscal/Apropriação gerando duplicatas no Datasul, acesse o link: Integração Fiscal/Apropriação gerando duplicatas no Datasul
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