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Dúvida
Qual é o processo a ser realizado para incluir um contrato de parceria, passando pela autorização de entrega, até chegar no documento de entrada?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Compras - Versão 12
Solução
Esta rotina destina-se às empresas que possuem contrato de fornecimento de produtos por um determinado período, eliminando a necessidade da inclusão de diversas Solicitações de Compras e de realização de Cotações, agilizando o processo de compra.
No Contrato de Parceria, define-se a cada sequência de item, o produto e a quantidade a ser adquirida para o período. Assim pode-se definir, por exemplo, todos os itens a serem adquiridos durante o ano.
As informações do contrato de parceria são gravadas na Tabela SC3
Quais os requisitos para incluir um Contrato Parceria?
Para utilizar um produto em um Contrato de Parceria preencha com SIM o campo "Contrato" (B1_CONTRAT) do cadastro de Produtos.
IMPORTANTE: Caso utilize o campo como S - Sim, o produto será bloqueado para incluir em Solicitação de Compras e Pedido de Compras.
Caso queira utilizar em ambas as rotinas, precisa informar o campo como A - Ambos
Passo 1 - Incluir um contrato de parceira
No módulo de compras, acesse a rotina MATA125 Contrato de Parceria -> Incluir -> Preencher o contrato e selecionar um produto B1_CONTRAT = Sim
Preencher os campos no Grid com as informações de produto
Obs:
No processo de inclusão de Contrato de Parceria não é gerado Título Financeiro.
Passo 2 - Incluir uma autorização de entrega
Acessar a rotina MATA122 -> Incluir
Preencher o cabeçalho -> Posicionar no grid do item -> Outras Ações -> Contrato
Selecionar o Contrato desejado -> Salvar -> Salvar a autorização de entrega
Passo 3- Incluir um documento de entrada
Acesse a MATA103 -> Incluir -> Preencha o cabeçalho da nota -> Posicione no grid do item -> Outras Ações -> Pedido
Selecione a autorização de entrega desejada -> Salvar
Note que são apresentados tanto os pedidos de compra quanto as autorizações de entrega. Para diferenciá-los basta analisar o campo Origem. PC = pedido de compras e AE = autorização de entrega
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