Saúde - Planos Linha Datasul - Finanças HFP - Custo Operacional - Cobrar do Contratante Origem – Central de Atendimento TOTVS

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Dúvida
Como parametrizar o sistema para que ao gerar o faturamento de custo operacional, as notas de serviços sejam emitidas para o Contratante Origem do contrato?

Ambiente
Saúde - Planos Linha Datasul - Faturamento - Todas as versões

Solução
Para que ao gerar o faturamento as notas de serviço de sejam emitidas para o Contratante Origem do contrato, devemos:

Consulta Termo Adesão (FP0910F)

Acessar a "Consulta Termo Adesão (FP0910F)" e validar se o contrato possui um Contratante Origem cadastrado, conforme abaixo:

Existem outras maneiras de verificar se o contrato possui contratante origem, essa é apenas uma delas, onde, caso o campo "Insc. cont. origem" estiver preenchido, confirma essa informação.

Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão (FP0110B)

Acessar a "Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão (FP0110B)" e na aba "Parâmetros", no campo "Cobrar Custo Operac. do" deve estar selecionada a opção "01 - Contratante Origem", conforme podemos ver abaixo:

Ao gerar o faturamento, as notas de serviço serão emitidas para o Contratante Origem. Após a geração das notas, podemos verificar isso através da "Consulta Termo Adesão (FP0910F)", pois nos casos onde as notas são geradas para o Contratante Origem, um (*) asterisco fica gravado na frente da nota, como podemos verificar:

Observação: Essas parametrizações podem ser alteradas a qualquer momento.

Consulta Faturas Contratante (FP0910U)

Como esse contato está parametrizado para gerar as notas para o Contratante Origem, ao consultar as notas do contratante normal do contrato, as mesmas não estarão visíveis, tendo então que consultar o código do Contratante Origem para visualizá-las , conforme abaixo:

Consulta dos contratantes na "Manutenção Contrato"

Consulta da fatura através da "Consulta Termo Adesão (FP0910F)"

Ao consultar a fatura através da "Consulta Faturas Contratantes (FP0910U)", caso seja informado o código do Contratante (2005083), o título não está visível:

Ao consultar a fatura através da "Consulta Faturas Contratantes (FP0910U)", agora informando o código do Contratante Origem (2005082), o título está visível: