Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Qual situação tributária (CST) de PIS e COFINS que destaca o valor do imposto no XML e DANFE

Dúvida
Qual situação tributária (CST) de PIS e COFINS que destaca o valor do imposto no XML e DANFE ?

Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - Todas as versões

Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12

Solução

• Exemplo de NÃO destaque de PIS e COFINS no XML
  
  

Conforme está no Manual de Orientação do contribuinte da SEFAZ, versão 6.00, páginas 213.

Estes CSTs não destacam a situação tributária 04, 05, 06, 07, 08 e 09;

1. Preencher o CST do PIS e do Cofins, campo do PIS Sit. Trib. Pis F4_CSTPIS o campo do Cofins Sit. Trib. Cof.  F4_CSTCOF diferente dos acima.

2. Após isso, retransmita NF-e.

• Saiba mais:

O CST 05 é apenas para o PIS e Cofins-ST caso seja necessário utilizar temos a documentação do link abaixo: 

Clique Aqui

• No DANFE até o momento não há leiaute previsto pela Sefaz para gerar o PIS e COFINS em destaque, conforme o parecer da Consultoria de Segmentos no link abaixo:

Clique Aqui

Para gerar o valores em informações complementares é conforme a orientação dos links abaixo:

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Como gerar informações na TAG infCpl ou infAdFisco no XML e no DANFE

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Como gerar mensagem em informações complementares (TAG infcpl e infadfisco) do Danfe utilizando fórmula