Cross Segmentos - Backoffice Protheus - TAF - REINF - Como Gerar o R-2055 manualmente no TAF

Dúvida
Quais são os campos necessários para apuração e transmissão do R-2055 no TAF.

Ambiente
A partir de 12.1.23

Solução

Critérios para gerar o evento R-2055 no TAF.

R-2055 - Aquisição Produtor Rural

• Documentos Fiscais
  • Capa do documento
    • Dt Emissão (C20_DTDOC): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão do Documento Fiscal;
    • Oper. (C20_INDOPE): Para que o Documento Fiscal seja considerado, seu Tipo de Operação deverá corresponder a uma Emissão (Entrada);
  • Produtos/Serviços
    • Tipo Serviço (C30_IDTSER): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Tipo Serviço esteja em branco serão considerados;
    • Cód. Serviço (C30_SRVMUN): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Cód. Serviço esteja em branco serão considerados;
    • Tipo Repasse (C30_TPREPA): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Tipo Repasse esteja em branco serão considerados;
    • CFOP (C30_CFOP): Onde o ID tem que pertencer a registro válido da tabela C0Y – Cadastro de CFOP;
  • Tributos do Item
    • Tributo (C35_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda aos códigos 000013-Previdência, 000024-GILRAT ou 000025-SENAR serão considerados.
  • Participantes 
    • Tipo Pessoa (C1H_PPES): Apenas Documentos Fiscais cujo Participante seja Pessoa Física;
    • Atividade (C1H_RAMO): preenchido com a opção 4 - Produtor Rural;

                  OBS: Este campo é considerado para escrituração da TAG indAquis

Lógica: Se CNPJ ( C1H_CNPJ) estiver preenchido e o CPF (C1H_CPF) estiver em branco

                                             Se PAA? (C1E_PAA) igual a 1 e Ind. Isenção ( C30_INDISE ) diferente de 1 indAquis recebe 3

                                             Se PAA? (C1E_PAA) igual a 1 e Ind. Isenção ( C30_INDISE ) igual a 1 indAquis recebe 6

                                             Se PAA? (C1E_PAA) diferente de 1 indAquis recebe 3

                                       Se CPF (C1H_CPF) estiver preenchido.

                                            Se PAA? (C1E_PAA) igual a 1 e Ind. Isenção (C30_INDISE) diferente de 1 indAquis recebe 2

                                            Se PAA? (C1E_PAA) igual a 1 e Ind. Isenção ( C30_INDISE ) igual a 1 indAquis recebe 5

                                            Se PAA? (C1E_PAA) diferente de 1 e Ind. Isenção ( C30_INDISE ) diferente de 1 indAquis recebe 1

                                            Se PAA? (C1E_PAA) diferente de 1 e Ind. Isenção ( C30_INDISE ) igual a 1 indAquis recebe 4

                                           Se o Id. CFOP (C30_CFOP) igual a 1501 ou 2501  indAquis recebe 7